Приложение 4. Исполнение расходов городского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 4
к решению Городской Думы
от 28 мая 2012 г. N 328

Исполнение расходов
городского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Код бюджетной классификации	Наименование расходов	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2012 (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2012 (тыс. руб.)	% исполнения к утвержденному плану (гр. 4 : гр. 3)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2012 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0000	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 950 379,6	2 855 724,0	96,8	2 971 964,8
0100	Общегосударственные вопросы	293 487,7	267 338,1	91,1	270 501,4
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 628,6	2 100,0	79,9	2 119,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	26 510,1	26 497,6	100,0	26 500,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:	202 986,2	203 231,4	100,1	204 598,6
-	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории;	1 497,2	714,1	47,7	1 497,2
-	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;	3 164,0	3 141,1	99,3	3 164,0
-	субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 407,0	1 379,8	98,1	1 407,0
0105	Судебная система, в том числе:	7,2	0,0	0,0	7,2
-	субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7,2	0,0	0,0	7,2
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 799,7	2 456,4	87,7	2 799,7
0111	Резервные фонды	15 094,3		0,0	192,6
0113	Другие общегосударственные вопросы	43 461,6	33 052,7	76,1	34 284,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18 919,7	29 513,8	156,0	29 682,0
0302	Органы внутренних дел	3 656,0	3 653,4	99,9	3 655,6
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	15 263,7	25 860,4	169,4	26 026,4
0400	Национальная экономика	135 416,7	123 005,1	90,8	137 540,5
0406	Водные ресурсы	12 560,5	0,0	0,0	11 216,8
0407	Лесное хозяйство	12 038,0	16 175,9	134,4	16 175,9
0408	Транспорт	40 670,0	40 667,4	100,0	40 670,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	26 910,7	26 296,9	97,7	26 910,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	43 237,5	39 864,9	92,2	42 567,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	326 586,3	330 658,5	101,2	332 302,3
0501	Жилищное хозяйство	48 544,2	48 560,1	100,0	48 727,0
0502	Коммунальное хозяйство	26 096,0	26 522,4	101,6	26 766,0
0503	Благоустройство	234 519,8	238 004,9	101,5	238 969,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	17 426,3	17 571,1	100,8	17 839,7
0600	Охрана окружающей среды	21 274,5	22 219,2	104,4	22 219,2
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	2 937,3	2 637,3	89,8	2 637,3
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	18 337,2	19 581,9	106,8	19 581,9
0700	Образование	1 424 948,7	1 438 367,6	100,9	1 441 367,4
0701	Дошкольное образование, в том числе:	467 401,8	473 633,1	101,3	473 872,2
-	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	4 245,8	4 246,0	100,0	4 246,0
0702	Общее образование, в том числе:	814 396,2	818 954,7	100,6	821 413,0
-	субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;	13 010,0	13 209,5	101,5	13 425,0
-	субвенции на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета;	22 109,2	22 108,5	100,0	22 109,2
-	субвенции на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств областного бюджета;	5 178,5	5 178,3	100,0	5 178,5
-	субвенции на осуществление полномочий в области общего образования;	458 651,7	461 483,4	100,6	462 124,0
-	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;	549,5	549,2	99,9	549,2
-	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, а также полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	15 050,3	15 162,4	100,7	15 167,1
0707	Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе:	58 201,2	59 379,7	102,0	59 557,2
-	субвенции на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия	1 221,4	1 174,1	96,1	1 221,4
0709	Другие вопросы в области образования	84 949,5	86 400,1	101,7	86 525,0
0800	Культура и кинематография	50 487,1	51 584,2	102,2	52 061,3
0801	Культура	50 482,1	51 579,2	102,2	52 056,3
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5,0	5,0	100,0	5,0
0900	Здравоохранение	590 198,4	502 551,7	85,1	587 953,7
0901	Стационарная медицинская помощь	356 059,0	283 780,4	79,7	351 330,2
0902	Амбулаторная помощь	79 530,9	78 215,6	98,3	80 685,9
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	1 226,8	960,6	78,3	977,9
0904	Скорая медицинская помощь	96 826,5	94 686,4	97,8	97 878,2
0909	Другие вопросы в области здравоохранения, в том числе:	56 555,2	44 908,7	79,4	57 081,5
-	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей	33 141,0	20 978,1	63,3	33 141,0
1000	Социальная политика	46 599,5	50 153,1	107,6	57 164,6
1003	Социальное обеспечение населения, в том числе:	20 627,3	23 512,9	114,0	30 120,4
-	выплата материальной помощи неполным кавалерам Ордена Славы	20,0	20,0	100,0	20,0
-	расходы на финансирование Положения "Почетный гражданин г. Дзержинска";	1 716,0	1 690,3	98,5	1 690,3
-	расходы на финансирование Положения о Почетном знаке "За заслуги перед городом Дзержинском";	476,0	471,9	99,1	471,9
-	субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации";	2 376,0	2 376,0	100,0	2 376,0
-	субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	3 564,0	5 994,0	168,2	7 209,0
1004	Охрана семьи и детства, в том числе:	19 702,2	20 370,2	103,4	20 774,2
-	субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено;	404,0	0,0	0,0	404,0
-	субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	19 298,2	20 369,0	105,5	20 369,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики, в том числе:	6 270,0	6 270,0	100,0	6 270,0
-	финансовая поддержка Религиозного объединения мусульман г. Дзержинска;	1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0
-	финансовая поддержка мероприятий Нижегородской епархии на территории Дзержинска;	5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0
-	финансовая поддержка городской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";	70,0	70,0	100,0	70,0
-	финансовая поддержка городского отделения ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	200,0	200,0	100,0	200,0
1100	Физическая культура и спорт	16 411,0	15 122,3	92,1	15 122,4
1102	Массовый спорт	16 411,0	15 122,3	92,1	15 122,4
1200	Средства массовой информации	5 760,0	5 760,0	100,0	5 760,0
1202	Периодическая печать и издательства	5 760,0	5 760,0	100,0	5 760,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	20 290,0	19 450,4	95,9	20 290,0
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	20 290,0	19 450,4	95,9	20 290,0

Заместитель главы Администрации города по финансам и налоговой политике, директор департамента финансов и налоговой политики

О.В. Сахончик