Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30 мая 2013 г. N 562 "Об исполнении городского бюджета за 2012 год"
- Приложение 9. Исполнение целевых программ, предусмотренных к частичному финансированию за счет средств городского бюджета
Приложение 9. Исполнение целевых программ, предусмотренных к частичному финансированию за счет средств городского бюджета
Приложение 9
к решению Городской Думы
от 30 мая 2013 г. N 562
Исполнение
целевых программ, предусмотренных к частичному финансированию за счет средств городского бюджета
|
N п/п |
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2013 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2013 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (г. 9: гр.8) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2013 (тыс. руб.) |
||||
|
Целевая статья расходов |
Раздел |
Подраздел |
Вид расходов |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
53 153,6 |
52 421,8 |
98,7 |
53 153,6 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
795 00 00 |
|
|
|
53 153,6 |
52 421,8 |
98,7 |
53 153,6 |
|
1 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы |
795 00 02 |
|
|
|
2 190,0 |
1 578,0 |
72,1 |
2 190,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
2 190,0 |
1 578,0 |
72,1 |
2 190,0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
2 190,0 |
1 578,0 |
72,1 |
2 190,0 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
2 190,0 |
1 578,0 |
72,1 |
2 190,0 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
10 |
03 |
320 |
2 190,0 |
1 578,0 |
72,1 |
2 190,0 |
|
|
Социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья |
|
10 |
03 |
322 |
2 190,0 |
1 578,0 |
72,1 |
2 190,0 |
|
2 |
Ведомственная целевая программа "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 годы |
795 04 10 |
|
|
|
10 039,1 |
10 028,2 |
99,9 |
10 039,1 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
10 039,1 |
10 028,2 |
99,9 |
10 039,1 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
|
10 039,1 |
10 028,2 |
99,9 |
10 039,1 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
04 |
10 |
200 |
10 039,1 |
10 028,2 |
99,9 |
10 039,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
04 |
10 |
240 |
10 039,1 |
10 028,2 |
99,9 |
10 039,1 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
242 |
9 603,0 |
9 592,5 |
99,9 |
9 603,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
04 |
10 |
244 |
436,1 |
435,8 |
99,9 |
436,1 |
|
3 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы |
795 06 02 |
|
|
|
1 800,0 |
1 799,9 |
100,0 |
1 800,0 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
1 200,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
|
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
1 200,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
600 |
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
1 200,0 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
|
01 |
13 |
630 |
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
1 200,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
575,0 |
575,0 |
100,0 |
575,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
200 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
240 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
244 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
550,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
550,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
612 |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
550,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
25,0 |
24,9 |
99,8 |
25,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
25,0 |
24,9 |
99,8 |
25,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
25,0 |
24,9 |
99,8 |
25,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
08 |
04 |
610 |
25,0 |
24,9 |
99,8 |
25,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
08 |
04 |
612 |
25,0 |
24,9 |
99,8 |
25,0 |
|
4 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Дзержинска" на 2008 - 2012 годы |
795 14 03 |
|
|
|
1 387,5 |
1 387,1 |
100,0 |
1 387,5 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
1 387,5 |
1 387,1 |
100,0 |
1 387,5 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
1 387,5 |
1 387,1 |
100,0 |
1 387,5 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
1 387,5 |
1 387,1 |
100,0 |
1 387,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
1 387,5 |
1 387,1 |
100,0 |
1 387,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
612 |
1 387,5 |
1 387,1 |
100,0 |
1 387,5 |
|
5 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
795 15 03 |
|
|
|
2 295,0 |
2 295,0 |
100,0 |
2 295,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
2 295,0 |
2 295,0 |
100,0 |
2 295,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
2 295,0 |
2 295,0 |
100,0 |
2 295,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
2 295,0 |
2 295,0 |
100,0 |
2 295,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
1 300,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
612 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
1 300,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
630 |
995,0 |
995,0 |
100,0 |
995,0 |
|
6 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы |
795 15 04 |
|
|
|
1 250,0 |
1 250,0 |
100,0 |
1 250,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
1 237,5 |
1 237,5 |
100,0 |
1 237,5 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
1 237,5 |
1 237,5 |
100,0 |
1 237,5 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
1 237,5 |
1 237,5 |
100,0 |
1 237,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
1 237,5 |
1 237,5 |
100,0 |
1 237,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
612 |
1 237,5 |
1 237,5 |
100,0 |
1 237,5 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
08 |
04 |
612 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
7 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы |
795 25 01 |
|
|
|
2 192,0 |
2 191,9 |
100,0 |
2 192,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
2 062,0 |
2 061,9 |
100,0 |
2 062,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
2 062,0 |
2 061,9 |
100,0 |
2 062,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
2 062,0 |
2 061,9 |
100,0 |
2 062,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
2 062,0 |
2 061,9 |
100,0 |
2 062,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
612 |
2 062,0 |
2 061,9 |
100,0 |
2 062,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
117,5 |
117,5 |
100,0 |
117,5 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
117,5 |
117,5 |
100,0 |
117,5 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
117,5 |
117,5 |
100,0 |
117,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
08 |
04 |
610 |
117,5 |
117,5 |
100,0 |
117,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
08 |
04 |
612 |
117,5 |
117,5 |
100,0 |
117,5 |
|
|
Средства массовой информации |
|
12 |
|
|
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 |
02 |
|
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
12 |
02 |
600 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
12 |
02 |
620 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
12 |
02 |
622 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
12,5 |
|
8 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
795 57 00 |
|
|
|
32 000,0 |
31 891,7 |
99,7 |
32 000,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
8 293,6 |
8 056,0 |
97,1 |
8 072,9 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
8 293,6 |
8 056,0 |
97,1 |
8 072,9 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
200 |
8 293,6 |
8 056,0 |
97,1 |
8 072,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
240 |
8 293,6 |
8 056,0 |
97,1 |
8 072,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
244 |
8 293,6 |
8 056,0 |
97,1 |
8 072,9 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
21 352,0 |
21 487,0 |
100,6 |
21 572,7 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
21 352,0 |
21 487,0 |
100,6 |
21 572,7 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
612 |
21 352,0 |
21 487,0 |
100,6 |
21 572,7 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
55,0 |
55,0 |
100,0 |
55,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
07 |
09 |
620 |
55,0 |
55,0 |
100,0 |
55,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
622 |
55,0 |
55,0 |
100,0 |
55,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
2 299,4 |
2 293,8 |
99,8 |
2 299,4 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
2 299,4 |
2 293,8 |
99,8 |
2 299,4 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
2 299,4 |
2 293,8 |
99,8 |
2 299,4 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
08 |
04 |
610 |
2 299,4 |
2 293,8 |
99,8 |
2 299,4 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
08 |
04 |
612 |
2 299,4 |
2 293,8 |
99,8 |
2 299,4 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |