Приложение 4. Исполнение расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 4
к решению Городской Думы
от 30 мая 2013 г. N 562

Исполнение расходов
городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Код бюджетной классификации	Наименование	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2013 (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2013 (тыс. руб.)	% исполнения к утвержденному плану (гр. 4: гр. 3)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2013 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 347 493,9	3 244 169,1	97,0	3 509 720,5
0100	Общегосударственные вопросы	317 219,3	290 978,8	91,8	299 890,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 819,1	1 998,8	109,9	1 998,8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	22 857,8	22 838,1	99,9	22 840,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:	199 709,7	201 321,1	100,8	202 555,7
	- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;	3 121,7	3 118,4	99,9	3 121,7
	- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории;	1 638,9	1 366,8	83,4	1 638,9
	- Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 388,1	1 323,9	95,4	1 388,1
0105	Судебная система, в том числе:	38,2	22,0	57,7	92,9
	- Субвенции , бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	38,2	22,0	57,7	92,9
0111	Резервные фонды	6 313,0		0,0	1 979,6
0113	Другие общегосударственные вопросы	86 481,5	64 798,8	74,9	70 423,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26 840,3	27 620,5	102,9	27 669,1
0302	Органы внутренних дел	9 000,0	8 953,2	99,5	9 000,0
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	16 883,3	17 712,1	104,9	17 712,1
0310	Обеспечение пожарной безопасности	957,0	955,2	99,8	957,0
0400	Национальная экономика	529 341,0	505 764,7	95,5	528 427,8
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	7 000,0	7 000,0	100,0	7 000,0
0406	Водное хозяйство	14 999,9	14 999,9	100,0	14 999,9
0407	Лесное хозяйство	19 568,7	23 168,7	118,4	23 168,7
0408	Транспорт	83 336,5	83 336,5	100,0	83 336,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	335 942,5	322 416,0	96,0	333 520,0
0410	Связь и информатика	10 039,1	10 028,2	99,9	10 039,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	58 454,3	44 815,3	76,7	56 363,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	383 822,2	329 344,9	85,8	392 393,0
0501	Жилищное хозяйство	165 147,0	163 288,9	98,9	165 465,1
0502	Коммунальное хозяйство	110 032,4	50 118,5	45,5	109 830,4
0503	Благоустройство	94 054,9	102 038,4	108,5	102 386,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14 587,9	13 899,1	95,3	14 711,5
0600	Охрана окружающей среды	34 756,3	81 928,2	св.200	184 756,3
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод		47 222,5		150 000,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	13 805,4	13 888,6	100,6	13 903,1
0604	Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	20 950,9	20 817,1	99,4	20 853,2
0700	Образование	1 836 032,4	1 807 567,0	98,4	1 855 277,0
0701	Дошкольное образование, в том числе:	680 180,3	638 697,3	93,9	683 918,9
	- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях	5 054,4	4 547,1	90,0	4 999,5
0702	Общее образование, в том числе:	969 421,6	979 092,7	101,0	981 060,7
	- Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;	13 278,4	12 877,5	97,0	13 278,4
	- Субвенции на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета;	77 549,5	77 549,5	100,0	77 549,5
	- Субвенции на осуществление полномочий в области общего образования;	499 716,6	503 708,1	100,8	503 828,7
	- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	27 745,5	27 904,5	100,6	27 916,1
0707	Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе:	67 279,1	68 469,3	101,8	68 628,3
	- Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей	1 333,6	1 196,6	89,7	1 203,6
0709	Другие вопросы в области образования	119 151,4	121 307,7	101,8	121 669,1
0800	Культура и кинематография	71 894,1	74 479,8	103,6	74 842,5
0801	Культура	69 219,7	71 811,1	103,7	72 168,1
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 674,4	2 668,7	99,8	2 674,4
1000	Социальная политика	81 632,1	72 432,4	88,7	79 825,6
1003	Социальное обеспечение населения, в том числе:	45 826,3	37 899,7	82,7	44 726,6
	- Дополнительное материальное обеспечение ведущих спортсменов города и их тренеров;	4 175,0	3 725,0	89,2	4 175,0
	- Выплата материальной помощи неполным кавалерам Ордена Славы;	20,0	20,0	100,0	20,0
	- Расходы на финансирование Положения "Почетный гражданин г. Дзержинска";	1 844,0	1 820,7	98,7	1 844,0
	- Расходы на финансирование Положения о Почетном знаке "За заслуги перед городом Дзержинском";	579,0	573,5	99,1	579,0
	- Компенсация проезда работникам учреждений соцсферы;	283,7	246,0	86,7	283,7
	- Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ";	1 215,0	1 215,0	100,0	1 215,0
	- Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	10 935,0	10 819,0	98,9	10 935,0
1004	Охрана семьи и детства, в том числе:	22 709,6	21 886,5	96,4	22 452,8
	- Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено;	944,0	498,0	52,8	944,0
	- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	21 765,6	21 388,5	98,3	21 508,8
1006	Другие вопросы в области социальной политики	13 096,2	12 646,1	96,6	12 646,2
1100	Физическая культура и спорт	37 806,2	31 933,9	84,5	38 296,2
1102	Массовый спорт	37 806,2	31 933,9	84,5	38 296,2
1200	Средства массовой информации	5 762,5	5 955,4	103,3	5 955,4
1202	Периодическая печать и издательства	5 762,5	5 955,4	103,3	5 955,4
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	22 387,5	16 163,3	72,2	22 387,5
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	22 387,5	16 163,3	72,2	22 387,5

Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа

О.В. Сахончик