Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30 мая 2013 г. N 562 "Об исполнении городского бюджета за 2012 год"
- Приложение 8. Исполнение целевых программ, предусмотренных к финансированию из городского бюджета
Приложение 8. Исполнение целевых программ, предусмотренных к финансированию из городского бюджета
Приложение 8
к решению Городской Думы
от 30 мая 2013 г. N 562
Исполнение
целевых программ, предусмотренных к финансированию из городского бюджета
|
N п/п |
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2013 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2013 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр.9: гр.8) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2013 (тыс. руб.) |
||||
|
Целевая статья расходов |
Раздел |
Подраздел |
Вид расходов |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
227 739,1 |
101 194,8 |
44,5 |
227 739,1 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
795 00 00 |
|
|
|
227 739,1 |
101 194,8 |
44,5 |
227 739,1 |
|
1 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие жилищного строительства городского округа город Дзержинск на 2012 - 2020 годы" |
795 00 03 |
|
|
|
1 562,1 |
1 562,1 |
100,0 |
1 562,1 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
1 562,1 |
1 562,1 |
100,0 |
1 562,1 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
1 562,1 |
1 562,1 |
100,0 |
1 562,1 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
600 |
1 562,1 |
1 562,1 |
100,0 |
1 562,1 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
04 |
12 |
610 |
1 562,1 |
1 562,1 |
100,0 |
1 562,1 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
04 |
12 |
612 |
1 562,1 |
1 562,1 |
100,0 |
1 562,1 |
|
2 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" |
795 00 04 |
|
|
|
5 742,9 |
4 212,1 |
73,3 |
5 742,9 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
5 742,9 |
4 212,1 |
73,3 |
5 742,9 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
5 742,9 |
4 212,1 |
73,3 |
5 742,9 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
5 742,9 |
4 212,1 |
73,3 |
5 742,9 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
10 |
03 |
320 |
5 742,9 |
4 212,1 |
73,3 |
5 742,9 |
|
|
Социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья |
|
10 |
03 |
322 |
5 742,9 |
4 212,1 |
73,3 |
5 742,9 |
|
3 |
Ведомственная целевая программа "Модернизация муниципального пассажирского автотранспорта города Дзержинска на 2012 - 2014 годы" |
795 01 03 |
|
|
|
18 300,0 |
18 300,0 |
100,0 |
18 300,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
18 300,0 |
18 300,0 |
100,0 |
18 300,0 |
|
|
Транспорт |
|
04 |
08 |
|
18 300,0 |
18 300,0 |
100,0 |
18 300,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
04 |
08 |
200 |
18 300,0 |
18 300,0 |
100,0 |
18 300,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
04 |
08 |
240 |
18 300,0 |
18 300,0 |
100,0 |
18 300,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
04 |
08 |
244 |
18 300,0 |
18 300,0 |
100,0 |
18 300,0 |
|
4 |
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов |
795 03 05 |
|
|
|
171 297,9 |
49 474,6 |
28,9 |
171 297,9 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
21 604,0 |
862,6 |
4,0 |
21 604,0 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
04 |
09 |
|
11 104,0 |
0,0 |
0,0 |
11 104,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
04 |
09 |
400 |
11 104,0 |
0,0 |
0,0 |
11 104,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральными государственными учреждениям |
|
04 |
09 |
410 |
11 104,0 |
0,0 |
0,0 |
11 104,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
04 |
09 |
413 |
11 104,0 |
0,0 |
0,0 |
11 104,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
10 500,0 |
862,6 |
8,2 |
10 500,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
04 |
12 |
400 |
10 500,0 |
862,6 |
8,2 |
10 500,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральными государственными учреждениям |
|
04 |
12 |
410 |
10 500,0 |
862,6 |
8,2 |
10 500,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
04 |
12 |
413 |
10 500,0 |
862,6 |
8,2 |
10 500,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
56 625,7 |
6 163,1 |
10,9 |
56 625,7 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
|
56 625,7 |
6 163,1 |
10,9 |
56 625,7 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
05 |
02 |
400 |
56 625,7 |
6 163,1 |
10,9 |
56 625,7 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральными государственными учреждениям |
|
05 |
02 |
410 |
56 625,7 |
6 163,1 |
10,9 |
56 625,7 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
05 |
02 |
413 |
56 625,7 |
6 163,1 |
10,9 |
56 625,7 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
71 913,0 |
27 656,0 |
38,5 |
71 913,0 |
|
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
|
71 913,0 |
27 656,0 |
38,5 |
71 913,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
07 |
01 |
400 |
71 913,0 |
27 656,0 |
38,5 |
71 913,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральными государственными учреждениям |
|
07 |
01 |
410 |
71 913,0 |
27 656,0 |
38,5 |
71 913,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
07 |
01 |
413 |
71 913,0 |
27 656,0 |
38,5 |
71 913,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
21 155,2 |
14 792,9 |
69,9 |
21 155,2 |
|
|
Массовый спорт |
|
11 |
02 |
|
21 155,2 |
14 792,9 |
69,9 |
21 155,2 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
11 |
02 |
400 |
21 155,2 |
14 792,9 |
69,9 |
21 155,2 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральными государственными учреждениям |
|
11 |
02 |
410 |
21 155,2 |
14 792,9 |
69,9 |
21 155,2 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
11 |
02 |
413 |
21 155,2 |
14 792,9 |
69,9 |
21 155,2 |
|
5 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы |
795 12 00 |
|
|
|
8 937,5 |
5 847,1 |
65,4 |
8 937,5 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
8 937,5 |
5 847,1 |
65,4 |
8 937,5 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
8 937,5 |
5 847,1 |
65,4 |
8 937,5 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
8 937,5 |
5 847,1 |
65,4 |
8 937,5 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
10 |
03 |
320 |
8 937,5 |
5 847,1 |
65,4 |
8 937,5 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
10 |
03 |
321 |
190,0 |
161,0 |
84,7 |
190,0 |
|
|
Социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья |
|
10 |
03 |
322 |
8 747,5 |
5 686,1 |
65,0 |
8 747,5 |
|
6 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижение негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинск на 2011 - 2013 годы". |
795 30 03 |
|
|
|
9 374,0 |
9 321,1 |
99,4 |
9 374,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
7 659,0 |
7 659,0 |
100,0 |
7 659,0 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
|
7 659,0 |
7 659,0 |
100,0 |
7 659,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
600 |
7 659,0 |
7 659,0 |
100,0 |
7 659,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
03 |
09 |
610 |
7 659,0 |
7 659,0 |
100,0 |
7 659,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
03 |
09 |
612 |
7 659,0 |
7 659,0 |
100,0 |
7 659,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
407,0 |
390,5 |
95,9 |
393,8 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
407,0 |
390,5 |
95,9 |
393,8 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
200 |
407,0 |
390,5 |
95,9 |
393,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
240 |
407,0 |
390,5 |
95,9 |
393,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
07 |
09 |
244 |
407,0 |
390,5 |
95,9 |
393,8 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
1 088,0 |
1 051,7 |
96,7 |
1 101,2 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
1 088,0 |
1 051,7 |
96,7 |
1 101,2 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
1 088,0 |
1 051,7 |
96,7 |
1 101,2 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
07 |
09 |
610 |
1 088,0 |
1 051,7 |
96,7 |
1 101,2 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
07 |
09 |
612 |
1 088,0 |
1 051,7 |
96,7 |
1 101,2 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
220,0 |
219,9 |
100,0 |
220,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
220,0 |
219,9 |
100,0 |
220,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
220,0 |
219,9 |
100,0 |
220,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
08 |
04 |
610 |
220,0 |
219,9 |
100,0 |
220,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
08 |
04 |
612 |
220,0 |
219,9 |
100,0 |
220,0 |
|
7 |
Ведомственная целевая программа "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы |
795 53 00 |
|
|
|
324,7 |
324,7 |
100,0 |
324,7 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
324,7 |
324,7 |
100,0 |
324,7 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
324,7 |
324,7 |
100,0 |
324,7 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
324,7 |
324,7 |
100,0 |
324,7 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
10 |
03 |
320 |
324,7 |
324,7 |
100,0 |
324,7 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
10 |
3 |
321 |
324,7 |
324,7 |
100,0 |
324,7 |
|
8 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
795 58 00 |
|
|
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
3 200,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
3 200,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
3 200,0 |
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
600 |
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
3 200,0 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
|
04 |
12 |
630 |
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
3 200,0 |
|
9 |
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности борьбы с преступностью,терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
795 63 00 |
|
|
|
9 000,0 |
8 953,2 |
99,5 |
9 000,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
9 000,0 |
8 953,2 |
99,5 |
9 000,0 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
9 000,0 |
8 953,2 |
99,5 |
9 000,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
03 |
02 |
200 |
9 000,0 |
8 953,2 |
99,5 |
9 000,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
03 |
02 |
240 |
9 000,0 |
8 953,2 |
99,5 |
9 000,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
03 |
02 |
242 |
3 068,0 |
3 081,2 |
100,4 |
3 097,5 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
|
03 |
02 |
243 |
1 060,2 |
1 060,2 |
100,0 |
1 060,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
03 |
02 |
244 |
4 871,8 |
4 811,8 |
98,8 |
4 842,3 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |