Приложение

Приложение

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы ОАО "Дзержинский Водоканал" городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2018 годы
(утв. постановлением администрации города Дзержинска от 13 декабря 2013 г. N 5139)

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2018 годы.

1. Основание для разработки инвестиционной программы:

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Федеральный закон от 30.12.2012 N 318-ФЗ "О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

постановление Городской Думы города Дзержинска от 27.06.2007 N 221 "Об утверждении генерального плана городского округа город Дзержинск";

постановление Администрации города Дзержинска от 19.10.2011 N 3669 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие жилищного строительства городского округа город Дзержинск на 2012 - 2020 годы";

Концессионное соглашение на единый технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Дзержинска Нижегородской области от 07.10.2011;

исходные данные, имеющиеся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства).

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация города Дзержинска Нижегородской области.

3. Разработчик инвестиционной программы:

ОАО "Дзержинский Водоканал".

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения;

- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

- осуществить мероприятия по реконструкции (созданию, модернизации) и замене переданных по концессионному Соглашению объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод от 07.10.2011 согласно утвержденному Плану на период разработки инвестиционной программы;

5. Требования к инвестиционной программе:

Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

1) Паспорт программы.

2) Введение.

3) Правовое обоснование программы.

4) Принципы формирования инвестиционной программы.

5) Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2014 - 2018 годы);

- описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей, оценка качества предоставляемой питьевой воды, оценка влияния на окружающую среду;

- анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг;

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги ОАО "Дзержинский Водоканал" для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Сроки реализация мероприятий
1	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	ед.	12	до 31.12.2015 г.
2	Реконструкция подкачивающей насосной станции "Юго-Западная"	ед.	1	до 31.12.2014 г.
3	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС, ПНС, насосной станции 3 подъема	шт.	1	до 31.12.2016 г.
4	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	шт	7	до 31.12.2016 г.
5	Создание системы управления гидравлическими режимами технологического комплекса водоснабжения г. Дзержинска	шт	1	до 31.12.2016 г.
6	Создание локальной системы оповещения	шт	1	до 31.12.2015 г.
7	Реконструкция АБК	шт	1	до 31.12.2015 г.
8	Реконструкция АПК	шт	1	до 31.12.2016 г.
9	Реконструкция гаражных боксов	шт	1	до 31.12.2015 г.
10	Реконструкция участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС	шт.	1	до 31.12.2016 г.
11	Реконструкция насосных станций 1 подъема ТВЗ (сети артезианских скважин ТВЗ)	шт	7	до 31.12.2014 г.
12	Реконструкция декарбонизаторов	шт	6	до 31.12.2016 г.
13	Реконструкция здания вентиляторов	шт	1	до 31.12.2014 г.
14	Реконструкция скорых фильтров	шт	5	до 31.12.2016 г.
15	Реконструкция корпуса 125 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
16	Реконструкция насосной станции промстоков корп. 108 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
17	Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2014 г.
18	Реконструкция насосной станции корп. 131/2 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
19	Реконструкция насосной станции корп. 150 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
20	Реконструкция иловой насосной станции 2 ступени корп. 151 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
21	Реконструкция первичных радиальных отстойников промстоков	ед	2	до 31.12.2016 г.
22	Реконструкция воздуходувной станции (корп. 152/2) с модернизацией воздуходувных агрегатов (нагнетателей) (1 этап)	ед	2	до 31.12.2015 г.
23	Реконструкция насосной станции перекачки промстоков корп.115	шт	1	до 31.12.2016 г.
24	Реконструкция насосной станции корп.117	шт	1	до 31.12.2016 г.
25	Реконструкция главной насосной станции корп.138	шт	1	до 31.12.2016 г.
26	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	1 очередь	1	до 31.12.2016 г.
27	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	2 очередь	1	до 31.12.2016 г.
28	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	шт	11	до 31.12.2014 г.
29	Строительство КНС N 13 (ул. Удриса, 11В)	шт	1	до 31.12.2016 г.
30	Строительство канализационных коллекторов п. Решетиха, п. Пушкино и п. Бабушкино	км	1,5	до 31.12.2016 г.
31	Реконструкция КНС-101	шт	1	до 31.12.2018 г.

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели приведенные в таблицах 2, 3.

Таблица 2 Целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации инвестиционной программы ОАО "Дзержинский Водоканал" на 2014 - 2018 гг. в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Оценка	Плановые показатели
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	- количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	519	509	499	489	478	467
	- протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км.	402,791	402,791	402,791	402,791	402,791	402,791
1.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24
	- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	8760	8760	8760	8784	8760	8760
1.3.	Уровень потерь	%	33,4	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
	- объем потерь	тыс. куб. м	8 771,3	7 659,2	7 447,1	7 064,8	7 080,9	6 940,8
	- объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	26 248,4	25 468,2	24 764,3	23 493,3	23 546,5	23 081,3
1.4.	Коэффициент потерь	(куб. м/км)	21776	19015	18489	17540	17579	17232
1.5.	Индекс замены оборудования	%	15,0	18,6	7,6	3,9	0,0	0,0
	- оборудование водозаборов	%	0,0	22,6	0,0	3,8	0,0	0,0
	- оборудование системы очистки воды	%	0,0	11,8	7,8	7,8	0,0	0,0
	- оборудование системы транспортировки воды	%	44,9	21,3	14,9	0,0	0,0	0,0
	- количество замененного оборудования	ед.	31,0	35,0	18,0	6,0	0,0	0,0
	- оборудование водозаборов	ед.	0,0	12,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	- оборудование системы очистки воды	ед.	0,0	6,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	- оборудование системы транспортировки воды	ед.	31,0	17,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	- общее количество установленного оборудования	ед.	173,0	184,0	198,0	198,0	198,0	198,0
	- оборудование водозаборов	ед.	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
	- оборудование системы очистки воды	ед.	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	- оборудование системы транспортировки воды	ед.	69,0	80,0	94,0	94,0	94,0	94,0
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей (%)	%	66,38	60,18	60,16	58,43	58,53	58,15
	- оборудование водозаборов	%	89,01	66,16	66,59	61,40	61,70	60,56
	- оборудование системы очистки воды	%	61,69	61,69	61,69	61,69	61,69	61,69
	- оборудование системы транспортировки воды	%	48,46	52,71	52,20	52,20	52,20	52,20
	- фактическая производительность оборудования	тыс. куб. м
	- оборудование водозаборов	тыс. куб. м	24172,2	22312,3	22458,6	21246,8	21348,0	20953,3
	- оборудование системы очистки воды	тыс. куб. м	80850,4	80850,4	80850,4	80850,4	80850,4	80850,4
	- оборудование системы транспортировки воды	тыс. куб. м	70417,3	75822,2	78572,8	78572,8	78572,8	78572,8
	- установленная производительность оборудования	тыс. куб. м
	- оборудование водозаборов	тыс. куб. м	27156,0	33726,0	33726,0	34602,0	34602,0	34602,0
	- оборудование системы очистки воды	тыс. куб. м	131067,1	131067,1	131067,1	131067,1	131067,1	131067,1
	- оборудование системы транспортировки воды	тыс. куб. м	145322,6	143850,9	150517,2	150517,2	150517,2	150517,2
3	Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%	100	100	100	100	100	100
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	%	0,52	0,54	0,53	0,51	0,51	0,51
	- среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения	руб. коп.	123,61	133,08	133,94	133,69	141,00	145,26
	- денежные доходы населения, средние на человека	руб.	23 685	24 490	25 323	26 387	27 495	28 650
4	Эффективность деятельности
4.1.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - производство воды)	кВтч/куб. м	0,55	0,55	0,54	0,55	0,55	0,55
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды)	кВтч/куб. м	0,49	0,51	0,50	0,51	0,51	0,51
	- расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка)	Квтч	13 176 525	12 168 818	12 148 633	11 582 645	11 640 127	11 445 261
	- расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 подъемов)	Квтч	11 720 201	11 227 810	11 194 511	10 735 795	10 786 394	10 624 331
	- объем поднятой воды насосными станциями первого подъема	тыс. куб. м	24 172,2	22 312,3	22 458,6	21 246,8	21 348,0	20 953,3
4.2.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./км сетей	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Численность персонала	чел.	200	200	200	200	200	200
4.3.	Производительность труда	куб. м/чел.	87 385,6	89 045,0	86 586,0	82 142,9	82 328,4	80 702,3
	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м)	тыс. куб. м	17 477,1	17 809,0	17 317,2	16 428,6	16 465,7	16 140,5

Таблица 3 Целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации инвестиционной программы ОАО "Дзержинский Водоканал" на 2014 - 2018 гг. в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Оценка	Плановые показатели
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	8	8	8	8	7	7
	- протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км.	535,997	535,997	535,997	538,297	538,297	538,297
	Протяженность напорных сетей (км)		139,030	139,030	139,030	139,930	139,930	139,930
	Справочно: диаметр до 500 мм	км.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	диаметр от 500 мм до 1000 мм	км.	12,220	12,220	12,220	13,120	13,120	13,120
	диаметр от 1000 мм	км.	114,810	114,810	114,810	114,810	114,810	114,810
	Протяженность безнапорных (самотечных) сетей:	км.	396,967	396,967	396,967	398,367	398,367	398,367
	Справочно: диаметр до 500 мм	км.	288,027	288,027	288,027	288,027	288,027	288,027
	диаметр от 500 мм до 1000 мм	км.	92,440	92,440	92,440	93,840	93,840	93,840
	диаметр от 1000 мм	км.	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
1.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24
	- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	8760	8760	8760	8784	8760	8760
1.3.	Индекс замены оборудования	%	9,13	3,33	1,21	15,08	3,95	2,63
	- оборудование транспортировки стоков	%	15,91	0,00	0,00	15,79	7,89	5,26
	- оборудование системы очистки стоков	%	2,35	6,67	2,42	14,38	0,00	0,00
	- количество замененного оборудования	ед.	11	11	4	29	3	2
	- оборудование транспортировки стоков	ед.	7	0	0	6	3	2
	- оборудование системы очистки стоков	ед.	4	11	4	23	0	0
	- общее количество установленного оборудования	ед.	214	209	209	198	198	198
	- оборудование транспортировки стоков	ед.	44	44	44	38	38	38
	- оборудование системы очистки стоков	ед.	170	165	165	160	160	160
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	23,63	24,05	24,05	35,81	37,01	38,27
	- оборудование транспортировки стоков	%	12,84	12,84	12,84	19,47	21,88	24,40
	- оборудование системы очистки стоков	%	34,43	35,27	35,27	52,15	52,15	52,15
	- фактическая производительность оборудования	тыс. куб. м
	- оборудование транспортировки стоков	тыс. куб. м	51 250	51 250	51 250	49 761	47 206	47 206
	- оборудование системы очистки стоков	тыс. куб. м	351 187	351 187	351 187	351 151	351 151	351 151
	- установленная производительность оборудования	тыс. куб. м
	- оборудование транспортировки стоков	тыс. куб. м	399 246	399 246	399 246	255 545	215 760	193 495
	- оборудование системы очистки стоков	тыс. куб. м	1 020 112	995 778	995 778	673 410	673 410	673 410
3	Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%	100	100	100	100	100	100
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,33	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32
	- среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения	руб. коп.	78,47	83,88	84,90	84,37	89,25	91,76
	- денежные доходы населения, средние на человека	руб.	23 685	24 490	25 323	26 387	27 495	28 650
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0	0	0	0,004	0	0
	- протяженность построенных сетей	км.	0	0	0	2,3	0	0
	- протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	км.	535,997	535,997	535,997	538,297	538,297	538,297
4	Эффективность деятельности
4.3.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч/куб. м	0,667	0,661	0,661	0,661	0,478	0,483
	Эффективность использования энергии (транспортировка стоков)	кВтч/куб. м	0,425	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
	Эффективность использования энергии (очистка стоков)	кВтч/куб. м	0,910	0,901	0,901	0,901	0,536	0,546
	Расход электрической энергии на транспортировку стоков	Квтч	9 506 306	10 658 536	10 224 624	9 717 153	9 650 643	9 444 852
	Расход электрической энергии на очистку стоков	Квтч	20 365 294	22 833 062	21 904 395	20 817 224	12 299 974	12 255 820
	Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей	тыс. куб. м	22 386,0	25 351,4	24 319,0	23 110,8	22 953,4	22 463,9
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	22 386,0	25 351,4	24 319,0	23 110,8	22 953,4	22 463,9
4.4.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./км сетей	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Численность персонала	чел.	265	265	265	265	265	265
4.5.	Производительность труда	куб. м/чел.	84 475,4	95 665,7	91 769,7	87 210,4	86 616,6	84 769,4

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2018 годы ОАО "Дзержинский Водоканал" дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Директор департамента ЖКХ

Д.Е. Дергунов