Постановление Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2013 г. N 640 "О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области (2010 - 2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2010 года N 241" (утратило силу)

Постановление Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2013 г. N 640
"О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области (2010 - 2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2010 года N 241"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2015 г. N 183 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу "Развитие системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области (2010 - 2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2010 года N 241, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1) позицию "Основание для разработки" дополнить текстом следующего содержания:

Основание для разработки

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; - постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 6 декабря 2012 года N 735-V "О принятии Закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2013 год";

2) позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования	Наименование государственных заказчиков	Источники финансирования	Годы
Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год			2010, тыс. руб.	2011, тыс. руб.	2012, тыс. руб.	2013, тыс. руб.	2014, тыс. руб.	Всего за период реализации Программы
	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.:	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
		Областной бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
		прочие расходы	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
		Федеральный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
		Прочие источники, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по Программе	Всего, в т.ч.	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
		Областной бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
		прочие расходы	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
		Федеральный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
		Прочие источники, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0

1.2. В тексте Программы:

1) таблицу 1 "Мероприятия Программы" раздела 2.5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение":

таблицу 2 "Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

Наименование государственных заказчиков	Источники финансирования	Годы
		2010, тыс. руб.	2011, тыс. руб.	2012, тыс. руб.	2013, тыс. руб.	2014, тыс. руб.	Всего за период реализации Программы
Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.:	45 000,0	49 077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
	Областной бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР	45 000,0	49 077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
	прочие расходы	45 000,0	49 077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
	Федеральный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
	Прочие источники, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по Программе	Всего, в т.ч.:	45 000,0	49 077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
	Областной бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР	45 000,0	49 077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
	прочие расходы	45 000,0	49 077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
	Федеральный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы
	Местный бюджет, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы
	Прочие источники, в т.ч.: капвложения НИОКР прочие расходы

3) раздел 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы" изложить в следующей редакции:

"2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Таблица 3

Индикаторы достижения цели Программы

Наименование индикаторов достижения цели Программы	Единицы измерения индикаторов достижения цели Программы	Значения индикаторов достижения цели Программы
		На момент разработки Программы	По окончании реализации Программы	Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)
1	2	3	4	5
1. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности	%	78	100	78
2. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности	%	79	100	79
3. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов	%	54	100	54
4. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов	%	41	100	41
5. Доля государственных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса	%	0	100	0
6. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса	%	0	100	0

Порядок расчета индикаторов.

1. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности.

На момент начала реализации Программы Единый комплекс внедрен в 380 бюджетных учреждениях областного уровня из 698.

Используются данные из отчета по обеспечению лицензионными программными продуктами. На 1 января 2010 года 84 учреждения из 380 уже были обеспечены ((380-84)/380x100%=78%), 22% дооснащены в ходе внедрения Единого комплекса. Исходя из данной пропорции, спрогнозирован данный индикатор на оставшиеся учреждения.

На 1 января 2013 года было обеспечено 851 учреждение - 100%.

2. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности.

На момент начала реализации Программы Единый комплекс внедрен в 1734 бюджетных учреждениях муниципального уровня из 4207.

Используются данные из отчета по обеспечению лицензионными программными продуктами. На 1 января 2010 года были обеспечены 360 учреждений из 1734 (1734 - 360 / 1734 x 100% = 79%).

На 1 января 2013 года было обеспечено 2016 + 121 (внедрение в 2012) +(1871*79%) = 3615.

3615/4008*100%=90%.

В 2013 году обеспеченность не изменится - 90%.

На конец 2014 года будут обеспечены все учреждения - 100%.

3. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов.

Используются данные из государственных контрактов на оказание услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года типовые настройки были установлены в 380 учреждениях (380 / 698 x 100 = 54%).

На конец 2013 года типовые настройки будут установлены в 583 учреждениях (583/851*100=69%).

На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все учреждения 100%.

4. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов.

Используются данные из государственных контрактов на оказание услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года типовые настройки были установлены в 1734 учреждениях (1734 / 4207 x 100% = 41%).

На конец 2013 года типовые настройки будут установлены в 2137 учреждениях (2137/4008*100%=53%).

На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все учреждения - 100%.

5. Доля государственных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса.

На момент начала Программы портал создан, но учреждения не подключены к порталу Единого комплекса.

На конец 2013 года к порталу будут подключены 583 учреждения (583/851*100=69%).

На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения - 100%.

6. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса.

На момент начала Программы учреждения не подключены к порталу Единого комплекса.

На конец 2013 года к порталу будут подключены 2137 учреждений (2137/4008*100%=53%).

На конец 2014 года к порталу будут подключены 4008 учреждений - 100%.

В целях проведения мониторинга реализации Программы в таблице 4 представлены промежуточные значения индикаторов достижения цели Программы, то есть с разбивкой на годовые и в целом за период реализации Программы.

Таблица 4

Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам

Наименование индикаторов достижения цели Программы	Единицы измерения индикаторов достижения цели Программы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности	%	95	95	100	100	100
2. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности	%	79	89	90	90	100
3. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов	%	77	77	61	69	100
4. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов	%	41	48	51	53	100
5. Доля государственных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса	%	77	77	61	69	100
6. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса	%	41	48	51	53	100

Порядок расчета индикаторов.

1. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности.

Используются данные из отчета на 1 января 2010 года по обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.

22% - необеспеченные учреждения.

В 2010 году планировалось обеспечить все учреждения образования.

380 + 160 + (158 х 78%) = 663

663 / 698 x 100% = 95%.

В 2011 году планировалось обеспечить 6 учреждений.

514+6+(157 х 78%)= 642

643/677 х 100% = 95%.

После 2012 года будут обеспечены все учреждения - 100%.

2. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности.

Используются данные из отчета на 1 января 2010 года по обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.

21% - необеспеченные учреждения.

В 2010 - 2012 годах обеспеченность планировалась - 79%.

Фактически в 2010 году:

1734+ 131+ (2342 х 79%) = 88%.

Фактически в 2011 году:

1865+143+(1965 х 79%) = 3560

3560/3973 х 100% = 90%.

Фактически в 2012 году:

2016+48 +(1944 х 79%=1535)=3599

3599/4008*100=90%.

В 2013 году обеспеченность не изменится - 90%.

На конец 2014 года будут обеспечены все учреждения - 100%.

3. Доля государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов.

Используются данные из государственных контрактов на оказание услуг по внедрению Единого комплекса.

На конец 2010 года типовые настройки планировалось установить в 540 учреждениях (540 / 698 x 100% = 77%).

Фактически: 514 / 677 х 100% = 76 %.

На конец 2011 года типовые настройки планировалось установить в 540 учреждениях (540 / 698 x 100 % = 77%).

Фактически: 514 / 677 х 100% = 76 %.

На конец 2012 года типовые настройки планировалось установить в 549 (538+11 (внедрение в 2012 году)) учреждениях (549/894*100=61%).

Фактически 549/894*100=61%.

На конец 2013 года типовые настройки будут установлены в 583 учреждениях (583/851*100=69%).

На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все учреждения - 100%.

4. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов.

Используются данные из государственных контрактов на оказание услуг по внедрению Единого комплекса.

На конец 2009 года типовые настройки были установлены в 1734 учреждениях (3384 / 4207 x 100% = 80%).

На конец 2011 года планировалось установить типовые настройки в 56 учреждениях.

1865+56= 1921

1921/3973 х 100% =48%.

Фактически: 1865+143=2008

2008/3973 х 100% = 51 %.

На конец 2012 года типовые настройки планировалось установить в 2064 учреждениях (2064/4008*100%=51%).

Фактически: 2137/4008*100%=53%.

В 2013 значение индикатора не изменится - 53%.

На конец 2014 года типовыми настройками будут обеспечены все учреждения - 100%.

5. Доля государственных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса.

На конец 2010 года к порталу планировалось подключить 540 учреждений (540 / 698 x 100% = 77%).

Фактически: 514 / 677 х 100% = 76 %.

На конец 2011 года к порталу планировалось подключить и фактически подключено 520 учреждений (520 / 677 x 100 % = 77%).

На конец 2012 года планировалось подключить к порталу 549 (538+11 (внедрение в 2012 г.)) учреждений (549/894*100=61%).

Фактически: 549/894*100=61%.

На конец 2013 года планируется подключить к порталу 583 учреждения (583/851*100=69%).

На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения - 100%.

6. Доля муниципальных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса.

На конец 2010 года к порталу планировалось подключить 1734 учреждения.

На конец 2011 года к порталу планировалось подключить 1921 учреждение (1921 / 3973 x 100 = 48%). Фактически было подключено 1921 учреждение - 48%.

На конец 2012 года к порталу планировалось подключить 2064 учреждения (2064 / 4008 x 100 = 51%).

Фактически: 2137/4008*100=53%.

На конец 2013 года значение индикатора не изменится - 53%.

На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения - 100%.

На момент начала Программы учреждения не подключены к порталу Единого комплекса.";

4) таблицу 5 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Количество государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности	663	643	894	851	851
Количество муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности	3324	3542	3600	3615	4008
Количество государственных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов	540	520	549	583	851
Количество муниципальных учреждений Нижегородской области, обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных продуктов	1734	1921	2137	2137	4008
Количество государственных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса	540	520	549	583	851
Количество муниципальных учреждений Нижегородской области, подключенных к порталу Единого комплекса	1734	1921	2137	2137	4008

5) в приложении 2 "Пояснительная записка к разделу 2.9 "Оценка эффективности реализации Программы" к Программе:

таблицу 4 "Расчет количества учреждений главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета", таблицу 5 "Расчет количества учреждений муниципальных районов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Расчет
количества учреждений главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета

N		ОБЩЕЕ	ОХВАЧЕНО ЕК	Программа, в т.ч. по годам
				ВСЕГО	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество учреждений	851	521	330	0	0	0	62	268
2	Обеспеченность ПП "Бухгалтерский учет" и "Зарплата", % см. индикатор N 1			78	78	78	100	100	100
3	Количество учреждений для дооснащения ПП			72	0	0	0	13	59

Таблица 5

Расчет
количества учреждений муниципальных районов

N		ОБЩЕЕ	ОХВАЧЕНО ЕК	Программа, в т.ч. по годам
				ВСЕГО	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество учреждений	4008	2137	1871	0	0	0	0	1871
2	Количество органов местного самоуправления (далее - ОМСУ)	52	34	18	0	0	0	0	18
3	Обеспеченность ПП "Бухгалтерский учет" и "Зарплата", %			79	79	79	90	90	100
4	Количество учреждений для дооснащения ПП			393	0	0	0	0	393

таблицу 7 "Расчет стоимости приобретения программных продуктов при самостоятельной закупке учреждениями на 2010 - 2012 годы" и абзацы первый - третий после данной таблицы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в разделе 2 "Расчет экономии от централизованной закупки обновлений объектов интеллектуальной собственности":

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

"Всего за период действия Программы затраты составят 21666700 рублей. Следовательно экономия от централизованной закупки комплектов обновлений составит 214922792 рубля (236589492 руб. - 21666700 руб. = 214922792 руб.).

Таким образом, экономия бюджетных средств по мероприятию "Приобретение обновлений объектов интеллектуальной собственности" составляет 227021523 рубля (12098731 руб. + 214922792 руб. = 227021523 руб.)";

таблицу 8 "Расчет стоимости приобретения комплектов обновлений программных продуктов при самостоятельной закупке учреждениями на 2010 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в разделе 3 "Расчет эффективности мероприятий Программы":

таблицу 9 "Оценка экономической эффективности" и абзацы первый, второй после данной таблицы изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Оценка экономической эффективности

Наименование показателя	В том числе по годам					Всего по ОЦП
	2010	2011	2012	2013	2014
Показатель А Экономия бюджетных средств от централизованной закупки обновлений интеллектуальной собственности	26 835	26 759	42 507	43 952	71 355	211 408
Показатель Б Сумма затрат на Программу	45 000	49 077	44 169	47 414,9	132 118,8	317 780
Экономическая эффективность = А/Б	0,60	0,55	0,96	0,92	0,54	0,66

Таким образом, на каждый 1 рубль затрат на Программу экономия бюджетных средств составит 66 копеек.

В таблице 9 при расчете экономии (показатель А) учитываются только фактические затраты на реализацию Программы за 2010 - 2012 годы и плановые значения объемов финансирования таблицы 1 Программы за 2013 - 2014 годы.";

в разделе 4 "Расчет экономии от централизованной закупки услуг по внедрению и технической поддержке Единого комплекса":

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Для расчета экономии использованы данные прайс-листов по состоянию на 1 июля 2013 года на услуги следующих фирм: "1С: Бухучет и торговля" (стоимость часа 1020 руб.), "Апрель-Софт" (стоимость часа 1350 руб.), "Курс-Информ" (стоимость часа 1400 руб.). Средняя стоимость часа составила 1257 рублей. Экономия за 1 час составляет 457 руб. (Экономия в 2012 году составила 279 руб.)";

таблицу 10 "Расчет экономической эффективности по внедрению и технической поддержке Единого комплекса" и абзац после данной таблицы изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Расчет
экономической эффективности по внедрению и технической поддержке Единого комплекса

руб.

Год	Показатель	Муниципальные образования		ГРБС		ИТОГО	Утверждено затрат по проекту	% к затратам
		Внедрение	Техническая поддержка	Внедрение	Техническая поддержка
2012	Количество учреждений	48	2016	11	538
	Лимит, часов	35	20	35	27,5
	Сумма экономии, руб.	468 720	11 249 280	107 415	4 127 805	15953220	38 969 300	41
2013	Количество учреждений	0	2137	62	521
	Лимит, часов		18,5	25	22,5
	Сумма экономии, руб.		18 057 267	708 350	5 357 182,5	24 132799	44 710 400	54
2014	Количество учреждений	1871	2137	268	583
	Лимит, часов	44	22,5	44	30
	Сумма экономии, руб.	37 622 068	21 973 703	5 388 944	7 992 930	72977644,5	127 750 800	57
					ИТОГО	113063664	211430500	53

Таким образом, экономия за счет стоимости услуг за 2012 - 2014 годы составит 113063644 рубля или 53% к сумме затрат.".

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор

В.П. Шанцев