Приложение. Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Развитие системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области (2010 - 2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2010 г. N 241

Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13 сентября 2013 г. N 640

Изменения,
которые вносятся в областную целевую программу "Развитие системы бюджетного учета и отчетности в Нижегородской области (2010 - 2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2010 г. N 241

"Таблица 1

Мероприятия Программы

N п/п	Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб.
						2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
Цель Программы: Создание эффективной организации бюджетного учета и составления отчетности в Нижегородской области					Всего, в т.ч.	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
					Областной бюджет	45000,0	49077,0	44169,3	47414,9	132118,8	317780,0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
Задача 1. Реализация единого порядка ведения бюджетного учета в органах государственной власти Нижегородской области, органах местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждениях с использованием средств автоматизации					Всего, в т.ч.	867,0	5200,0	5200,0	5200,0	5200,0	21667,0
					Областной бюджет	867,0	5200,0	5200,0	5200,0	5200,0	21667,0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
1.1.	Обеспечение государственных (муниципальных) учреждений лицензионными программными продуктами для ведения учета финансово-хозяйственной деятельности	Прочие расходы <*>	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
1.2.	Приобретение обновлений объектов интеллектуальной собственности	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	867,0	5200,0	5200,0	5200,0	5 200,0	21667,0
					Областной бюджет	867,0	5200,0	5200,0	5200,0	5 200,0	21667,0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
Задача 2. Обеспечение своевременного, полного и достоверного отражения в бюджетном учете операций по исполнению смет доходов и расходов государственных (муниципальных) учреждений Нижегородской области					Всего, в т.ч.	44133,0	43877,0	38969,3	42214,9	126918,8	296113,0
					Областной бюджет	44133,0	43877,0	38969,3	42214,9	126918,8	296113,0
					Федеральный бюджет	0	0	0			0
					Местный бюджет	0	0	0			0
					Прочие источники	0	0	0			0
2.1.	Внедрение Единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области (макетов Единого комплекса)	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	3801,0	288,0	1180,0	1240,0	75292,0	81801,0
					Областной бюджет	3801,0	288,0	1180,0	1240,0	75292,0	81801,0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0
2.2.	Техническая поддержка Единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области (макетов Единого комплекса)	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	40332,0	43589,0	37789,3	40974,9	51626,8	214312,0
					Областной бюджет	40332,0	43589,0	37789,3	40974,9	51626,8	214312,0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
2.3.	Внедрение системы централизованного управления обновлением настроек и портала Единого комплекса для методической поддержки государственных (муниципальных) учреждений	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
2.4.	Обеспечение организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации Программы	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Повышение качества и оперативности формирования отчетности об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области					Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
3.1.	Проведение методических семинаров для бухгалтерских работников	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Обеспечение создания методических материалов по предметным областям с учетом региональной и отраслевой специфики					Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
4.1.	Разработка отраслевых учетных политик в соответствии с едиными требованиями к автоматизированному бюджетному учету	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
Задача 5. Обеспечение контроля качества бюджетного учета и отчетности					Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0
5.1.	Разработка региональных контрольных соотношений для показателей форм отчетности	Прочие расходы	2010 - 2014	Министерство финансов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0	0

<*> В рамках текущего финансирования.".

Таблица 7

Расчет
стоимости приобретения программных продуктов при самостоятельной закупке учреждениями на 2010 - 2014 годы

N	Наименование участка ФХД	Цена до 01.01.2011, руб.	Цена в 2011 году, руб.	Цена в 01.01.2012, руб.	Цена после 01.01.2013, руб.	2010		2011		2012		2013		2014		Всего по Программе
						количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ГРБС
1	Бухгалтерский учет на 1 пользователя	15090	15073	18832	21008	20	301 800			2	37 664	3	63024	50	1050400	75	1452888
2	Бухгалтерский учет более чем на 1 пользователя	26350	29545	28208	29296	15	395 250					10	292960	9	263664	34	951 874
3	Зарплата 1 пользователя	14750	16487	20160	24192	35	516 250			2	40 320	13	314496	52	1257984	102	2 129 050
4	Зарплата более 1 пользователя	23020	21480	25200	30320									7	212240	7	212 240
5	Свод отчетов базовый	4 160	20807	20864	21504							1	21504	10	215040	11	236 544
6	Свод отчетов ПРОФ	19500	68330	68560	85776	1	19 500			1	68 560	1	85776	2	171552	5	345 388
7	ИТОГО по ГРБС					X	1232800			X	146544	X	777760	X	3 170 880	X	5327984
	ОМСУ
8	Бухгалтерский учет на 1 пользователя	15090	15073	18832	21008			10	150730	5	94 160			250	5 252 000	265	5 496 890
9	Бухгалтерский учет более чем на 1 пользователя	26350	29545	28208	29296			2	59090		0			143	4 189 328	145	4 248 418
10	Зарплата 1 пользователя	14750	16487	20160	24192			9	148383	5	100800			275	6 652 800	289	6 901 983
11	Зарплата более 1 пользователя	23020	21480	25200	30320			3	64440		0			118	3 577 760	121	3 642 200
12	Свод отчетов базовый	4 160	20807	20864	21504			2	41614		0			36	774 144	38	815 758
13	Свод отчетов ПРОФ	19500	68330	68560	85776			1	68330		0			18	1 543 968	19	1 612 298
14	Тарификация в образовании	9 300	9 320	9 320	3 200					5	46 600			280	896 000	285	942 600
15	Продукты питания	7 200	7 180	7 280	3 200					5	36400			305	976 000	310	1 012 400
16	ИТОГО по ОМСУ					X	0	Х	532587	Х	277960	X	0	\	23 862000	X	24 672547
17	ВСЕГО затрат						1232800		532587		424504		777760		27032880		30000531

Таким образом, общая сумма затрат на приобретение лицензионных программных продуктов в учреждениях Нижегородской области, исходя из фактической потребности при самостоятельной закупке учреждениями, составляет 38098731 рубль (8098200+30000531).

В 2008 году стоимость Открытой лицензии на программные продукты 1С и Парус составила 26000000 рублей.

Экономия бюджетных средств при приобретении единой лицензии составила 12098731 рублей или 46%.".

"Таблица 8

Расчет
стоимости приобретения комплектов обновлений программных продуктов при самостоятельной закупке учреждениями на 2010 - 2014 годы

Наименование	Цена до 01.01.2011, руб.	Цена в 2011 году, руб.	Цена в 01.01.2012, руб.	Цена после 01.01.2013, руб.	2010		2011		2012		2013		2014		Всего по ОЦП
					количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	сумма	количество комплектов	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ГРБС
Комплект обновлений	13104	13210	18513	23290	380	4 979 520	514	6 789 940	538	9 959 994	521	12 134090	583	13578070	2536	47 441 614
ИТОГО по ГРБС					X	4 979 520	X	6 789 940	X	9 959 994	X	12 134090	X	13 578070	X	47 441 614
ОМСУ
Комплект обновлений	13104	13210	18513	23290	1734	22 722336	1865	24 636650	2016	37 322208	2137	49 770730	2137	49 770730	9 889	184 222654
ИТОГО по ОМСУ					X	22722336	X	24636650	X	37322208	X	49770730	X	49770730	X	184222654
ВСЕГО ЗАТРАТ						27701856		31426590		47282202		61904820		63348800		231664268