Приложение N 1. Основные прогнозные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2014 год и на период до 2016 года

Приложение N 1
к прогнозу социально-экономического
развития городского округа город Дзержинск
на 2014 год и на период до 2016 годам

Основные прогнозные бюджетообразующие показатели
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2014 год и на период до 2016 года

Показатели	Ед.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	изм.	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)
в действующих ценах	млн руб.	68 996,7	75 152,0	83 570,2	92 763,8	103 278,8
в сопоставимых ценах	%	99,2	101,3	104,8	104,2	104,5
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям, по чистым видам деятельности)
в действующих ценах	млн руб.	59 301,1	63 742,8	70 922,1	78 899,8	87 941,3
в сопоставимых ценах	%	94,3	100,1	105,3	104,9	105,1
В том числе по видам деятельности
2.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих ценах	млн руб.	98,8	113,8	124,8	137,0	148,7
в сопоставимых ценах	%	87,1	102,9	102,9	103,0	102,7
2.2. Добыча полезных ископаемых
в действующих ценах	млн руб.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
в сопоставимых ценах	%	153,0	100,0	100,0	110,4	100,0
2.3. Обрабатывающее производство
в действующих ценах	млн руб.	47 421,9	50 494,3	56 150,0	62 326,0	69 436,5
в сопоставимых ценах	%	109,3	100,9	104,9	105,1	104,8
2.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в действующих ценах	млн руб.	3 246,5	3 557,9	4 002,6	4 503,0	4 876,7
в сопоставимых ценах	%	36,1	100,0	100,4	100,4	100,5
2.5. Строительство
в действующих ценах	млн руб.	487,9	720,2	784,8	873,5	972,2
в сопоставимых ценах	%	47,0	139,0	103,0	104,8	105,0
2.6. Транспорт и связь
в действующих ценах	млн руб.	1 484,1	1 860,0	1 982,8	2 117,6	2 251,0
в сопоставимых ценах	%	107,5	116,5	100,2	100,6	100,2
2.7. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
в действующих ценах	млн руб.	50,8	88,0	100,0	113,6	130,0
в сопоставимых ценах	%	97,9	161,2	106,8	106,9	107,7
2.8. Другие виды деятельности
в действующих ценах	млн руб.	6 510,9	6 908,4	7 776,9	8 828,9	10 126,0
в сопоставимых ценах	%
3. Остаточная стоимость основных средств на конец года	млн руб	32 235,4	32 712,0	36 506,6	40 741,5	45 468,4
4. Амортизационные отчисления - всего	млн руб.	2 557,6	2 718,1	2 931,3	3 205,4	3 394,6
5. Производство спирта и алкогольной продукции и пива:
пиво	тыс. дал.	1 342,0	1 187,0	1 044,0	1 044,0	1 044,0
6. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)
в действующих ценах	млн руб.	22 288,1	24 970,5	28 215,8	32 062,9	36 672,7
в сопоставимых ценах	%	101,8	105,0	106,1	106,9	107,7
7. Объем платных услуг по крупным и средним организациям
в действующих ценах	млн руб.	2 946,9	3 256,1	3 600,0	4 087,0	4 687,4
в сопоставимых ценах	%	94,0	101,0	104,0	107,0	108,2
8. Численность работников формирующих фонд оплаты труда	тыс. чел.	89,10	89,44	89,44	89,43	89,4
9. Фонд заработной платы - всего	млн руб.	17 782,2	20 438,7	23 157,1	26 607,5	30 651,8
Уровень реальной заработной платы	%	103,7	106,5	106,5	108,2	108,6
10. Прибыль прибыльных предприятий (до налогообложения) - всего	млн руб.	4 140,5	4 224,6	4 503,4	4 787,1	5 122,2

Директор департамента стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии

Н.С. Федосеева