Раздел 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы

Раздел 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы

Таблица 1

Информация
о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

_______________________________________ (наименование муниципальной программы) за _____________ 20___г. (указать отчетный период)

N п/п	Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.					Причины неисполнения
			Утвержденные бюджетные ассигнования/план	Предельный объем финансирования (ПОФ)	Кассовые расходы/исполнено	% исполнения
						гр. 6/гр. 4*100	гр. 6/гр. 5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы		Всего (1) + (2) + (3) + (4)
		(1) собственные городские средства, в том числе:						Х
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(2) средства областного бюджета, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(4) прочие источники, в том числе:		Х			Х
		участник 1		Х			Х
		...		Х			Х
1.	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы	Всего (1) + (2) + (3) + (4)						Х
		(1) собственные городские средства, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(2) средства областного бюджета, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(4) прочие источники		Х			Х
		участник 1		Х			Х
		...		Х			Х
1.1.	Наименование основного мероприятия	Всего (1) + (2) + (3) + (4)						Х
		(1) собственные городские средства, в том числе:						Х
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(2) средства областного бюджета, в том числе:						Х
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:						Х
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(4) прочие источники, в том числе:		Х			Х	Х
		участник 1		Х			Х
		...		Х			Х
...	...	...
2.	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы	Всего (1) + (2) + (3) + (4)						Х
		(1) собственные городские средства, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(2) средства областного бюджета, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
		(4) прочие источники, в том числе:		Х			Х
		участник 1		Х			Х
		...		Х			Х
...	...	...

Графа 3 - если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода, то в скобках указывается структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.

При заполнении формы рекомендуется исключать строки с названием источников финансирования, по которым в отчетном периоде не были предусмотрены средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Графа 4 - для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату; для прочих источников - объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.

Графа 9 - для бюджетных средств в отчетной форме за 1 полугодие текущего года приводится причина неисполнения (неполного исполнения) установленного ПОФ, в отчетной форме за год - причина неисполнения (неполного исполнения) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.

Таблица 2

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

____________________________________ (наименование муниципальной программы) за ________________ 20___г. (указать отчетный период)

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный за выполнение мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР)				Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Наименование ПНР	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
1.1.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.1.1.	Наименование мероприятия
...	...
1.2.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.2.1.	Наименование мероприятия
...	...
2.	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
2.1.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
2.1.1.	Наименование мероприятия
...	...

Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.

Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации муниципальной программы в редакции, действующей на отчетную дату.

Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг), либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Сведения
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе _______________________________________________________________ (наименование муниципальной программы) за 20__ год

N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги (работы)		Расходы бюджета города Нижнего Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб.
		План	Факт	Утвержденные бюджетные ассигнования	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы
1.1.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.1.1.	Наименование и содержание услуги (работы):
	Показатель объема услуги (работы)
	...

Графа 5 - указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Таблица 4

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы
________________________________ (наименование муниципальной программы) за 20__ год

N п/п	Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора	Единица измерения	Значение показателя целевого индикатора			Обоснование отклонения значения целевого индикатора
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель. Наименование цели муниципальной программы
	Целевой индикатор
	....
1.1.	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
1.1.1.	Задача. Наименование задачи
	Целевой индикатор
1.1.2.	Задача. Наименование задачи
	Целевой индикатор
1.2.	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
1.2.1.	Задача. Наименование задачи
	Целевой индикатор
1.2.2.	Задача. Наименование задачи
	Целевой индикатор
2.	Цель (при наличии в муниципальной программе более одной цели). Наименование цели муниципальной программы
	Целевой индикатор
2.1.	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
2.1.1.	Задача. Наименование задачи
	Целевой индикатор
	....

Графа 4 - приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

Сведения
о внесенных изменениях в муниципальную программу ____________________________ (наименование муниципальной программы) за 20___ год

N п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1.
2.
...