"VI. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области"
|
Субъект Российской Федерации:
Нижегородская область
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория работников:
Работники учреждений культуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п./п.
|
Наименование показателей
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
258,3
|
263,6
|
264,8
|
266,4
|
270,4
|
282,4
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
3 285 668
|
3 276 600
|
3 266 700
|
3 256 200
|
3 245 200
|
3 233 500
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек
|
х
|
12722,2
|
12431,2
|
12335,9
|
12221,5
|
12000
|
11450
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
х
|
3 285 668
|
3 276 600
|
3 266 700
|
3 256 200
|
3 245 200
|
3 233 500
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, процент
|
49,0
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент
|
х
|
56,1
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100
|
х
|
х
|
|
8.
|
по Нижегородской области, процент
|
х
|
62,8
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100
|
100
|
х
|
х
|
|
9.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
х
|
23802
|
27000
|
30500
|
34480
|
40788,2
|
45484,1
|
х
|
х
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
х
|
х
|
113,4
|
113
|
113
|
118,3
|
111,5
|
х
|
х
|
|
11.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
х
|
14947,7
|
17523,0
|
22478,5
|
28411,5
|
40788,2
|
45484,1
|
х
|
х
|
|
12.
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
х
|
х
|
117,2
|
128,3
|
126,4
|
143,6
|
111,5
|
х
|
х
|
|
13.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент
|
х
|
11,2
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
х
|
х
|
|
14.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
15.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
1 885,4
|
2 971,2
|
3 403,4
|
4 332,4
|
5 425,1
|
7 647,3
|
8 136,9
|
13 161,0
|
28 945,1
|
|
16.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
|
х
|
1 085,8
|
432,2
|
1 361,2
|
2 454,0
|
4 676,1
|
5 165,7
|
4 247,5
|
14 089,3
|
|
17.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
х
|
х
|
406,3
|
1 279,6
|
2 306,7
|
4 395,6
|
4 855,8
|
3 992,6
|
13 243,9
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
х
|
80,5
|
136,9
|
223,9
|
462,8
|
906,7
|
441,2
|
1 810,7
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
х
|
0,4
|
0,6
|
0,8
|
1,3
|
1,3
|
1,8
|
4,4
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
х
|
79,7
|
135,7
|
222,3
|
460,2
|
904,1
|
437,6
|
1 801,9
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
х
|
0,4
|
0,6
|
0,8
|
1,3
|
1,3
|
1,8
|
4,4
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
121,6
|
25,9
|
81,7
|
147,2
|
280,6
|
309,9
|
254,8
|
845,4
|
|
24.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)
|
х
|
х
|
432,2
|
1 361,2
|
2 454,0
|
4 676,1
|
5 165,7
|
4 247,5
|
14 089,3
|
|
26.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/ стр. 25 * 100%)
|
х
|
х
|
18,6
|
10,1
|
9,1
|
9,9
|
17,6
|
10,4
|
12,9
|
|
|
* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
