Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/58

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУП Пильнинского района "Городской жилфонд"
Местонахождение регулируемой организации	Ул. Ленина, д. 69, р.п. Пильна, Нижегородская область,607490
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
Объем принимаемых сточных вод
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:					94212,1
- население,					76311,8
- бюджетные потребители,					16958,2
- прочие потребители,					942,1
Водоотведение(очистка)
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:					130267,1
- население,					110727,1
- бюджетные потребители,					18237,4
- прочие потребители,					1302,7
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
Производственные расходы		2015 год		4311,278					4311,278
Административные расходы		2015 год		273,826					273,826
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		67,130					67,130
Всего на срок реализации программы:				4652,234					4652,234
Водоотведение (очистка)
Производственные расходы		2015 год		2453,931					2453,931
Административные расходы		2015 год		751,740					751,740
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		55,289					55,289
Всего на срок реализации программы:				3260,96					3260,96
Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
Капитальный ремонт канализационных колодцев				1103,898					1103,898
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования				78,912					78,912
Всего на срок реализации программы:				1182,81					1182,81
Водоотведение(очистка)
Капитальный ремонт канализационных колодцев				80,912					80,912
Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов				1027,5					1027,5
Всего на срок реализации программы:				1108,412					1108,412
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя							Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения							%				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения							%				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения							%				25
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения							%				0
Водоотведение(очистка)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения							%				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения							%				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения							%				25
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения							%				0
Показатели надежности и бесперебойности
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год							ед./км				1
Водоотведение(очистка)
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год							ед./км				1
Показатели энергетической эффективности
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод							кВт*ч/куб. м				0,42
Водоотведение(очистка)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод							кВт*ч/куб. м				2,33
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								6712,989
Всего на срок реализации программы:								6712,989
Водоотведение (очистка)								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								5528,887
Всего на срок реализации программы:								5528,887
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)								2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								129,728
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								2821,427
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								2806,241
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								5627,668
Водоотведение(очистка)								2013
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								129,798
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								2466,114
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								1781,24
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								4247,354