Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/9

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки ИНН 521901001
Местонахождение регулируемой организации	Нижегородская область р.п. Красный Баки, ул. Свободы д. 57
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем поданной воды
Наименование услуги	На 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	310
- населению,	232
- бюджетным потребителям,	49,400
- прочим потребителям,	28,600
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
производственные расходы		4 435,329			4 435,329
административные расходы		726,249			726,249
Сбытовые расходы		-			-
расходы на амортизацию основных средств		-			-
расходы на арендную плату		-			-
расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		148,467			148,467
Всего за срок реализации программы:	5 310,045				5 310,045
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
Устройство заборов вокруг скважин: N 19; N 7; N 12; N 6		426,900			426,900
Ремонт водопровода ул. Медицинская		45,000			45,000
Замена глубинных насосов		81,438			81,438
Фонд оплаты труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды		1 715,045			1 745,045
Всего за срок реализации программы:		2 268,383			2 268,383
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2015 год:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2015 год:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2015 год:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м	1,87
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год					0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год					7 801,949
Всего на срок реализации программы:					7 801,949
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м					316
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					5 372,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					2 214,000
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					7 586,000