Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2014 г. N 48/4

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Северный" ИНН 5248036146
Местонахождение регулируемой организации	606534, с. Бриляково, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Мира д. 13
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод (по территории Бриляковского сельсовета) всего, тыс.м3					38,788
- население,					31,609
- бюджетные потребители,					4,234
- прочие потребители,					2,945
- собственное водоотведение					0
Принято сточных вод (по территории Смиркинского сельсовета) всего, тыс.м3					11,356
- население,					11,129
- бюджетные потребители,					175
- прочие потребители,					52
- собственное водоотведение					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На 2015 год по территории Бриляковского сельсовета
Производственные расходы		2015 год		986,614					986,614
Административные расходы		2015 год		205,833					205,833
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		0					0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		87,447					87,447
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		0					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		14,329					14,329
Всего на срок реализации программы:				1294,223					1294,223
На 2015 год по территории Смиркинского сельсовета
Производственные расходы		2015 год		391,788					391,788
Административные расходы		2015 год		79,815					79,815
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		0					0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		0					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		0					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		5,665					5,665
Всего на срок реализации программы:				477,268					477,268
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год по территории Бриляковского сельсовета
Ремонт колодцев ул. Школьная, Почтовая		2, 3 квартал 2015 г.		17,678					17,678
Ремонт трубопровода канализационной сети ул. Советская д. 1, 3		2, 3 квартал 2015 г.		6,349					6,349
Замена фекального насоса КНС д. Дроздово		2, 3 квартал 2015 г.		70,322					70,322
Ремонт канализационных колодцев д. Дроздово д. 15, 17		2, 3 квартал 2015 г.		2,976					2,976
Всего на срок реализации программы:				97,325					97,325
На 2015 год по территории Смиркинского сельсовета
Замена фекального насоса		2, 3 квартал 2015 г.		68,333					68,333
Ремонт участка канализационной сети ул. Мира, д. 4		2, 3 квартал 2015 г.		4,537					4,537
Всего на срок реализации программы:				72,870					72,870
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
по территории Бриляковского сельсовета
Наименование показателя							Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения							%				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения							%				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения							%				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения							%				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год							ед./км				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод							кВт*ч/куб. м				0,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод							кВт*ч/куб. м				0,09
по территории Смиркинского сельсовета
Наименование показателя							Ед. изм.				2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения							%				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения							%				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения							%				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения							%				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год							ед./км				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод							кВт*ч/куб. м				2,61
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод							кВт*ч/куб. м				2,61
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год по территории Бриляковского сельсовета								1432,864
Всего на срок реализации программы:								1432,864
На 2015 год по территории Смиркинского сельсовета								566,472
Всего на срок реализации программы:								566,472
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
по территории Бриляковского сельсовета								2013* год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								17,784
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								284,6
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								284,6
по территории Смиркинского сельсовета								2013* год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								5,153
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								212,800
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								212,800

Примечание: * - фактические данные за неполный год, с момента функционирования организации.