Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/38

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Чащихинское жилищно-коммунальное хозяйство" 5219382984
Местонахождение регулируемой организации	ул. Новая, 12, с. Чащиха, Краснобаковский район, Нижегородская область, 606704
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги					на 2015 год
Подано воды для потребителей с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино всего, тыс. м3					18 405,00
- населению,					17 168,00
- бюджетным потребителям,					327,00
- прочим потребителям,					910,00
- собственное потребление					-
Подано воды для потребителей с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское всего, тыс. м3					13 320,00
- населению,					12 079,00
- бюджетным потребителям,					303,00
- прочим потребителям,					938,00
- собственное потребление					-
Подано воды для потребителей с. Носовая всего, тыс. м3					10 797,00
- населению,					9 530,00
- бюджетным потребителям,					696,00
- прочим потребителям,					571,00
- собственное потребление					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино
Производственные расходы		2015 год		469,757					469,757
Административные расходы		2015 год		173,915					173,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		9,430					9,430
Всего на срок реализации программы:				653,102					653,102
2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское
Производственные расходы		2015 год		298,510					298,510
Административные расходы		2015 год		40,134					40,134
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		5,604					5,604
Всего на срок реализации программы:				344,248					344,248
3. с. Носовая
Производственные расходы		2015 год		133,327					133,327
Административные расходы		2015 год		100,749					100,749
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		3,828					3,828
Всего на срок реализации программы:				237,899					237,899
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
1. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское
1.1. Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ				77,063					77,063
Всего на срок реализации программы:				77,063					77,063
2. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино
2.1. Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ				40,288					40,288
2.2.Фонд оплаты труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды				65,322					65,322
Всего на срок реализации программы:				105,610					105,610
3. с. Носовая
3.1. Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ				27,800					27,800
Всего на срок реализации программы:				27,800					27,800
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя							Ед. изм.			2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							%				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							%				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год							ед./км				0
Показатели энергетической эффективности
1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть							%				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть							кВт*ч/куб. м				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды							кВт*ч/куб. м				3,21
2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть							%				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть							кВт*ч/куб. м				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды							кВт*ч/куб. м				2,65
3. с. Носовая
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть							%				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть							кВт*ч/куб. м				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды							кВт*ч/куб. м				1,28
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								781,239
Всего на срок реализации программы:								781,239
2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское
На 2015 год								444,504
Всего на срок реализации программы:								444,504
3. с. Носовая
На 2015 год								273,561
Всего на срок реализации программы:								273,561
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
1. с. Чащиха, д. Подлысье, д. Бажино, д. Афанасиха, д. Бараниха, д. Ветошкино, с. Ильинское, д. Лысица, д. Нижняя Сарафаниха, д. Шижма, с. Теплухино								2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м								19,325
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								612,470
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								110,730
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								723,200
2. с. Кириллово, д. Ядрово, д. Зубово, д. Караси, д. Новоильинское
Объем подачи воды, тыс. куб. м								13,983
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								399,870
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								95,530
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								495,400
3. с. Носовая
Объем подачи воды, тыс. куб. м								11,337
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								209,760
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								32,530
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								242,290