Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2014 г. N 48/1

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Открытое акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов" г. Навашино Навашинского муниципального района Нижегородской области 5223000035
Местонахождение регулируемой организации	п. Силикатный д. 32, г. Навашино, Нижегородская область, 607101
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод (водоотведение с учетом очистки сточных вод), тыс. м3					126 394
- население,					-
- бюджетные потребители,					-
- прочие потребители,					126 394
- собственное водоотведение					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год		1 922,636					1 922,636
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		-					-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		-					-
Всего на срок реализации программы:				1 922,636					1 922,636
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
1. Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды				65,238					65,238
2. Ремонт очистных сооружений				614,710					614,710
Всего на срок реализации программы:				679,948					679,948
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя							Ед. изм.			2015 год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения							%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения							%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения							%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения							%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год							ед./км			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод							кВт*ч/куб. м			1,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод							кВт*ч/куб. м			0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								2 791,755
Всего на срок реализации программы:								2 791,755
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								126,394
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								2200,635
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								646,503
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								2847,138