Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/48

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУП "ЖКХ Буревестник" ИНН 5248033561
Местонахождение регулируемой организации	606530 Нижегородская область, Городецкий район, пос. им. Тимирязева, ул. Школьная, д. 1 "а"
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги				на 2015 год
Принято сточных вод (водоотведение) всего, тыс. м3				27,340
- население,				19,166
- бюджетные потребители,				2,763
- прочие потребители,				5,411
- собственное водоотведение				0
Принято сточных вод (очистка) всего, тыс. м3				117,695
- население,				19,166
- бюджетные потребители,				2,763
- прочие потребители,				95,766
- собственное водоотведение				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год водоотведение
Производственные расходы	2015 год		399,168			399,168
Административные расходы	2015 год		89,166			89,166
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		8,882			8,882
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		0			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		6,682			6,682
Всего на срок реализации программы:			503,898			503,898
На 2015 год водоотведение (очистка)
Производственные расходы	2015 год		1927,697			1927,697
Административные расходы	2015 год		243,621			243,621
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0			0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		0			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		30,203			30,203
Всего на срок реализации программы:			2201,521			2201,521
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год водоотведение
Текущий ремонт канализационных колодцев	2, 3 квартал 2015 г.		48,831			48,831
Текущий ремонт канализационных сетей	2, 3 квартал 2015 г.		96,197			96,197
Всего на срок реализации программы:			145,028			145,028
На 2015 год водоотведение (очистка)
Ремонт очистных сооружений	2, 3 квартал 2015 г.		731,689			731,689
Всего на срок реализации программы:			731,689			731,689
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя					Ед. изм.	2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км	0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/ куб. м	1,45
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/ куб. м	0,50
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				668,192
Всего на срок реализации программы (водоотведение):				668,192
На 2015 год				3020,301
Всего на срок реализации программы (очистка сточных вод):				3020,301
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение				2013* год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				6,223
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				241,100
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				241,100
Очистка				2013* год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				30,42
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				325,500
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				325,500

Примечание: * - фактические данные за неполный год, с момента функционирования организации (сентябрь 2013 г.)