Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/65

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Открытое акционерное общество "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" ИНН 5214002050
Местонахождение регулируемой организации	606072, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Мичурина
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Питьевая вода			на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3			989,664
- населению,			0
- бюджетным потребителям,			0,728
- прочим потребителям,			381,901
- собственное потребление			607,035
Техническая вода			на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3			232,371
- населению,			0
- бюджетным потребителям,			12,722
- прочим потребителям,			219,649
- собственное потребление			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Питьевая вода
Производственные расходы	2015 год	17 121,861			17 121,861
Административные расходы	2015 год	0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0			0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	132,575			132,575
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	332,527			332,527
Всего на срок реализации программы:		17 586,963			17 586,963
Техническая вода
Производственные расходы	2015 год	2 705,537			2 705,537
Административные расходы	2015 год	0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0			0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	31,128			31,128
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	78,077			78,077
Всего на срок реализации программы:		2 814,742			2 814,742
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Питьевая вода
Текущий ремонт и техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры, насосного оборудования, промывка водяных резервуаров и колодцев	2015 год	2 755,466			2 755,466
Всего на срок реализации программы:		2 755,466			2 755,466
Техническая вода
Текущий ремонт и техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры, насосного оборудования	2015 год	646,978			646,978
Всего на срок реализации программы:		646,978			646,978
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	1,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м	1,34
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Питьевая вода				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				20 952,702
Всего на срок реализации программы:				20 952,702
Техническая вода				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				3 565,571
Всего на срок реализации программы:				3 565,571
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Питьевая вода				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				1 111,070
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				14 777,049
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				5 305,565
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				20 082,614
Техническая вода				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				257,475
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				1 833,882
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				1 195,149
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				3 029,031