Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/85

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Общество с ограниченной ответственностью многоотраслевое универсальное предприятие "Коммунальник" р.п. Красные Баки, Нижегородской области 5219005633
Местонахождение регулируемой организации	ул. Нижегородская, 52а, р.п. Красные Баки, Нижегородская область, 606710
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод (водоотведение), тыс. м3					104,293
- население,					74,871
- бюджетные потребители,					23,421
- прочие потребители,					6,001
- собственное водоотведение					-
Принято сточных вод (очистка сточных вод), тыс. м3					124,684
- население,					90,861
- бюджетные потребители,					26,386
- прочие потребители,					7,437
- собственное водоотведение					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Производственные расходы		2015 год		364,224					364,224
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		394,379
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		7,893					7,893
Всего на срок реализации программы:				766,496					766,496
ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
Производственные расходы		2015 год		3 244,636					3 244,636
Административные расходы		2015 год		403,820					403,820
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		784,275					784,275
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		65,880					65,880
Всего на срок реализации программы:				4498,611					4498,611
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
1. Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды				245,056					245,056
2. Ремонт очистных сооружений				208,872					208,872
Всего на срок реализации программы:				453,928					453,928
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической Эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя							Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения							%		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения							%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения							%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения							%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год							ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод							кВт*ч/куб. м		1,61
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод							кВт*ч/куб. м		0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
ВОДООТВЕДЕНИЕ								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								789,254
Всего на срок реализации программы:								789,254
ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
На 2015 год								5 065,523
Всего на срок реализации программы:								5 065,523
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
ВОДООТВЕДЕНИЕ								2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								104,683
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								791,978
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								299,951
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								1091,929
ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								125,845
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								4079,007
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								574,061
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								4 653,068