Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/66

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "КОММУНСЕРВИС" Володарского района ИНН 5214000230
Местонахождение регулируемой организации	606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Юганецкая, д. N 1а
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)		На 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3		195,917
- населению,		172,224
- бюджетным потребителям,		20,101
- прочим потребителям,		3,592
- собственное потребление		0
Водоотведение сточных вод		На 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3		26,118
- населению,		26,118
- бюджетным потребителям,		0
- прочим потребителям,		0
- собственное потребление		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		9 767,189		9 767,189
Административные расходы	2015 год		0		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0		0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		102,205		102,205
Всего на срок реализации программы:			9869,394		9869,394
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		1 265,804		1 265,804
Административные расходы	2015 год		0		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0		0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		13,505		13,505
Всего на срок реализации программы:			1 279,309		1 279,309
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС, очистных сооружений и канализационных сетей	2015 год		53,415		53,415
Всего на срок реализации программы:			53,415		53,415
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей	2015 год		31,900		31,900
Всего на срок реализации программы:			31,900		31,900
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.	2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%	11,76
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км	0,64
Показатели энергетической эффективности (водоотведение с учетом очистки сточных вод)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м	0,31
Показатели энергетической эффективности (водоотведение сточных вод)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м	0,48
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Водоотведение (с учетом очистки сточных вод)
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				10 220,493
Всего на срок реализации программы:				10 220,493
Водоотведение сточных вод
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				1 350,547
Всего на срок реализации программы:				1 350,547
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				246,023
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				12 958,210
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				144,500
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				13 102,710