Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению
региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 ноября 2014 г. N 49/10

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Открытое акционерное общество "Борский Водоканал", г. Бор Нижегородской области
Местонахождение регулируемой организации	606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Республиканская, д. 37А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				на 2015 год
Подъем воды				8 752,00
Расход на собственные нужды				-
Получено воды со стороны				-
Пропущено через очистные сооружения				8 752,00
Подано воды в сеть				8 752,00
Потери воды				2 752,00
Реализовано воды - всего				6 000,00
- населению				3 900,00
- бюджетным организациям				500,00
- прочим потребителям (в том числе на собственные нужды)				1 600,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		62 869,383					62 869,383
Административные расходы	2015 год		11 105,230					11 105,230
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0					0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		0					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		2 283,000					2 283,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		1 927,272					1 927,272
Всего на срок реализации программы:			78 184,885					78 184,885
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Ремонтные расходы	2015 год		26 957,906					26 957,906
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя						Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%		31,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м		0,58
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды						кВт*ч/куб. м		-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год							108 927,931
Всего на срок реализации программы:							108 927,931
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м							9 679,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							-
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							-
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							90 700,00