Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 25 ноября 2014 г. N 48/18

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Общество с ограниченной ответственностью "Райводоканал", (5201030090)
Местонахождение регулируемой организации	607130, Нижегородская область, р. п. Ардатов, ул. Зуева, д. 70
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3					214,126
- население,					120,051
- бюджетные потребители,					68,670
- прочие потребители,					25,405
- собственное водоотведение					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год		5 844,237			5 844,237
Административные расходы		2015 год		889,169			889,169
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		0			0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		0			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		83,251			83,251
Всего на срок реализации программы:				6 816,657			6 816,657
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды ремонтного персонала				1 023,763			1 023,763
Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ				244,649			244,649
Всего на срок реализации программы:				1 268,412			1 268,412
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя						Ед. изм.	2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения						%
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения						%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения						%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения						%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год						ед./км
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод						кВт*ч/ куб. м	1,37
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод						кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год					8 325,125
Всего на срок реализации программы:					8 325,125
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					216,309
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					5 715,723
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					1 652,956
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					7 368,679