Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2014 г. N 51/42

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Жилсервис" Володарского района ИНН 5214007997
Местонахождение регулируемой организации	606083, Нижегородская обл., Володарский р-он, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. N 74
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3			1 344,324
- населению,			245,970
- бюджетным потребителям,			7,461
- прочим потребителям,			1 041,899
- собственное потребление			48,994
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		22 987,905			22 987,905
Административные расходы	2015 год		0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0			0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		731,912			731,912
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		0			0
Всего на срок реализации программы:			23 719,817			23 719,817
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	2015 год		1 061,850			1 061,850
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС, очистных сооружений и канализационных сетей	2015 год		731,678			731,678
Услуги производственного характера по техническому обслуживанию объектов централизованной системы водоотведения	2015 год		766,491			766,494
Всего на срок реализации программы:			2 560,19			2 560,019
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%			30
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км			0,12
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод				кВт*ч/куб. м			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м			0,22
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год					27 225,909
Всего на срок реализации программы:					27 225,909
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					1 459,792
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					23 461,250
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					3 048,600
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					26 509,850