Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению
региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2014 г. N 51/17

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга" ИНН 5224003504
Местонахождение регулируемой организации		ул. Ленина, д. 6"а", г. Первомайск, Нижегородская обл., 607760
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги						на 2015 год
Принято сточных вод (водоотведение без учета очистки сточных вод), тыс. м3						573,917
- население,						351,672
- бюджетные потребители,						40,233
- прочие потребители,						182,012
- собственное водоотведение						-
Принято сточных вод (очистка сточных вод), тыс. м(3) в том числе:						528,936
- население,						305,343
- бюджетные потребители,						38,257
- прочие потребители,						185,336
- собственное водоотведение						-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Водоотведение (без учета очистки сточных вод)
Производственные расходы	2015 год			5 150,692				5 150,692
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год			-				-
Административные расходы	2015 год			821,225				821,225
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год			170,540				170,540
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год			579,300				579,300
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год			1 500,400				1 500,400
Всего на срок реализации программы:				8222,57				8222,57
Водоотведение (очистка сточных вод)
Производственные расходы	2015 год			9 793,171				9 793,171
Административные расходы	2015 год			1 246,511				1 246,511
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год			249,023				249,023
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год			640,500				640,500
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год			-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год			424,000				424,000
Всего на срок реализации программы:				12 353,205				12 353,205
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Водоотведение (без учета очистки сточных вод)
2. Ремонт объектов водоотведения	2015 год			277,887				277,887
Всего на срок реализации программы:				277,887				277,887
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя					Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			1,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			0,35
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Водоотведение (без учета очистки сточных вод)							Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год							8 752,133
Всего на срок реализации программы:							8 752,133
Водоотведение (очистка сточных вод)
На 2015 год							12 782,768
Всего на срок реализации программы:							12 782,768
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение (без учета очистки сточных вод)							2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м							545
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							7686,800
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							537,500
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							8224,300
Водоотведение (очистка сточных вод)
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м							518,300
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							11152,900
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							61,500
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							11246,400