Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)

Приложение 2
к решению
региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 ноября 2014 г. N 49/24

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Открытое Акционерное Общество "Нижегородский машиностроительный завод" ИНН 5259008768
Местонахождение регулируемой организации	603052, г. Нижний Новгород, Сормовское ш., 21.
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м. 3			9 010,000
- населению,			0
- бюджетным потребителям,			0
- прочим потребителям,			9 010,000
- собственное потребление			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год	30 978,949			30 978,949
Административные расходы	2015 год	1 938,232			1 938,232
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0			0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	279,970			279,970
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	10,090			10,090
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	0			0
Всего на срок реализации программы:		33 207,241			33 207,241
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Текущий ремонт оборудования	3 квартал 2015 г.	451,206			451,206
Всего на срок реализации программы:		451,206			451,206
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	0,627
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год				0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				34 790,152
Всего на срок реализации программы:				34 790,152
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				8 210,000
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				32 704,450
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				47,760
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				35 495,280