Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2014 г. N 54/3

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Биологические очистные сооружения" ИНН 5222005009
Местонахождение регулируемой организации	ул. Солнечная, д. 1, г. Лысково, Нижегородская область, 606210
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3			1 448 598
- население,			934 688
- бюджетные потребители,			97 949
- прочие потребители,			415 961
- собственное водоотведение
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год	32 793,444						32 793,444
Административные расходы	2015 год	5 291,230						5 291,230
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0						0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	1 000,000						1 000,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	726,156						726,156
Всего на срок реализации программы:		39 810,830					39 810,830
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Ремонт крыши здания воздуходувки	2015	1345,192						1345,192
Ремонт и чистка двух карт	2015	761,528						761,528
Всего на срок реализации программы:		2 106,720					2 106,720
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической Эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя					Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			25
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			1,07
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			1,74
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год	0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации	0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год						43 295,618
Всего на срок реализации программы:						43 295,618
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						1 258,200
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						28 854,200
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						799,800
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						29 654,000