Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации (ИНН)
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
|
|
Местонахождение регулируемой организации
|
603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
|
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа
|
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
|
2. Объем принимаемых сточных вод
|
|
Наименование услуги
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
|
160 807
|
146 649
|
143 015
|
|
1. Водоотведение
|
160 084
|
146 079
|
142 448
|
|
Жидкие бытовые отходы
|
1 228
|
1 167
|
1 167
|
|
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых жомов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
|
99 350
|
93 402
|
93 158
|
|
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
|
40 470
|
31 890
|
31 203
|
|
Сточные воды, отводимые иными абонентами
|
19 036
|
19 620
|
16 920
|
|
2. Собственное потребление
|
723
|
570
|
567
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
1. Производственные расходы
|
2015 год
|
878 572
|
-
|
878 572
|
|
2. Административные расходы
|
2015 год
|
164 932
|
-
|
164 932
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2015 год
|
0
|
-
|
0
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2015 год
|
113 015
|
-
|
113 015
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2015 год
|
71 710
|
-
|
71 710
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
1 228 229
|
-
|
1 228 229
|
|
на 2016 год
|
|
1. Производственные расходы
|
2016 год
|
927 789
|
-
|
927 789
|
|
2. Административные расходы
|
2016 год
|
122 637
|
-
|
122 637
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2016 год
|
0
|
-
|
0
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2016 год
|
114 725
|
-
|
114 725
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2016 год
|
15 081
|
-
|
15 081
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
1 180 232
|
-
|
1 180 232
|
|
на 2017 год
|
|
1. Производственные расходы
|
2017 год
|
939 054
|
-
|
939 054
|
|
2. Административные расходы
|
2017 год
|
126 762
|
-
|
126 762
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2017 год
|
16 105
|
-
|
16 105
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2017 год
|
101 090
|
-
|
101 090
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2017 год
|
10 486
|
-
|
10 486
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
1 193 497
|
-
|
1 193 497
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
3 601 958
|
-
|
3 601 958
|
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
|
108 235
|
-
|
108 235
|
|
1. Капремонт на КНС
|
2015 год
|
5 775
|
-
|
5 775
|
|
2. Капремонт на НСА
|
2015 год
|
1 169
|
-
|
1 169
|
|
3. Капремонт канализационных сетей
|
2015 год
|
89 868
|
-
|
89 868
|
|
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
|
2015 год
|
279
|
-
|
279
|
|
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
|
2015 год
|
362
|
-
|
362
|
|
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
|
2015 год
|
10 783
|
-
|
10 783
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
28 982
|
-
|
28 982
|
|
7. КНС
|
2015 год
|
14 829
|
-
|
14 829
|
|
8. НСА
|
2015 год
|
8 245
|
-
|
8 245
|
|
9. Сетей водоотведения
|
2015 год
|
5 907
|
-
|
5 907
|
|
10. Транспортные расходы
|
2016 год
|
39 031
|
-
|
39 031
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
176 248
|
-
|
176 248
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
117 067
|
-
|
117 067
|
|
1. Капремонт на КНС
|
2016 год
|
5 854
|
-
|
5 854
|
|
2. Капремонт на НСА
|
2016 год
|
1 556
|
-
|
1 556
|
|
3. Капремонт канализационных сетей
|
2016 год
|
97 053
|
-
|
97 053
|
|
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
|
2016 год
|
337
|
-
|
337
|
|
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
|
2016 год
|
467
|
-
|
467
|
|
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
|
2016 год
|
11 800
|
-
|
11 800
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
30 109
|
-
|
30 109
|
|
7. КНС
|
2016 год
|
15 279
|
-
|
15 279
|
|
8. НСА
|
2016 год
|
8 571
|
-
|
8 571
|
|
9. Сетей водоотведения
|
2016 год
|
6 259
|
-
|
6 259
|
|
10. Транспортные расходы
|
2016 год
|
40 222
|
-
|
40 222
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
187 398
|
-
|
187 398
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
118 953
|
-
|
118 953
|
|
1. Капремонт на КНС
|
2017 год
|
6 346
|
-
|
6 346
|
|
2. Капремонт на НСА
|
2017 год
|
1 285
|
-
|
1 285
|
|
3. Капремонт канализационных сетей
|
2017 год
|
98 766
|
-
|
98 766
|
|
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
|
2017 год
|
307
|
-
|
307
|
|
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
|
2017 год
|
398
|
-
|
398
|
|
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
|
2017 год
|
11 851
|
-
|
11 851
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
2017 год
|
31 852
|
-
|
31 852
|
|
7. КНС
|
2017 год
|
16 298
|
-
|
16 298
|
|
8. НСА
|
2017 год
|
9 062
|
-
|
9 062
|
|
9. Сетей водоотведения
|
2017 год
|
6 492
|
-
|
6 492
|
|
10. Транспортные расходы
|
2017 год
|
42 896
|
-
|
42 896
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
193 701
|
-
|
193 701
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
557 347
|
-
|
557 347
|
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Показатели очистки сточных вод
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
%
|
-
|
-
|
-
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
|
%
|
-
|
-
|
-
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
|
ед./км
|
4,11
|
4,11
|
4,11
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
|
кВт*ч/куб. м
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
|
кВт*ч/куб. м
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
|
На 2015 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На 2016 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На 2017 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На 2015 год
|
1 404 477
|
|
На 2016 год
|
1 367 630
|
|
На 2017 год
|
1 387 198
|
|
Итого:
|
4 159 305
|
|
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
2015 год
|
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
139 618
|
|
от потребителей
|
139 051
|
|
собственное потребление
|
567
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
1 327 858
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
77 227
|
|
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.
|
1 405 085
|
