Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 5 декабря 2014 г. N 52/23

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Городецкий" ИНН 5248013357
Местонахождение регулируемой организации	606513 Нижегородская область, Городецкий район, п/о Аксентис
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на 2015 год
Принято сточных вод (водоотведение без очистки) всего, тыс. м3			97,641
- население,			2,455
- бюджетные потребители,			0
- прочие потребители,			9,712
- собственное водоотведение			85,474
Принято сточных вод (очистка) всего, тыс. м3			128,810
- население,			2,455
- бюджетные потребители,			0
- прочие потребители,			40,881
- собственное водоотведение			85,474
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год водоотведение (без очистки)
Производственные расходы	2015 год	263,919				263,919
Административные расходы	2015 год	15,222				15,222
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0				0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	0				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	25,278				25,278
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	0				0
Всего на срок реализации программы:		304,419				304,419
На 2015 год водоотведение (очистка)
Производственные расходы	2015 год	1 894,248				1 894,248
Административные расходы	2015 год	99,794				99,794
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0				0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	0				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	588,133				588,133
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	0				0
Всего на срок реализации программы:		2582,175				2582,175
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год водоотведение (без очистки)
Ремонт приемного колодца КНС и гидроизоляции	2, 3 квартал 2015 г.	68,401				68,401
Ремонт сороудерживающих решеток	2, 3 квартал 2015 г.	51,000				51,000
Всего на срок реализации программы:		119,401				119,401
На 2015 год водоотведение (очистка)
Ремонт очистных сооружений	2, 3 квартал 2015 г.	156,687				156,687
Всего на срок реализации программы:		156,687				156,687
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической Эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод				кВт*ч/куб. м			1,63
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м			0,57
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год	0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации	0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год					439,077
Всего на срок реализации программы водоотведение (без очистки):					439,077
На 2015 год					2 837,461
Всего на срок реализации программы водоотведение (очистка сточных вод):					2 837,461
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение (без очистки сточных вод)					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					90,209
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					897,590
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					897,590
Водоотведение (очистка сточных вод)					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					121,591
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					3371,986
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					3371,986