Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 5 декабря 2014 г. N 52/6

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Общество с ограниченной ответственностью "Экологический инвестор-НОРСИ" ИНН 5250038535
Местонахождение регулируемой организации	Промзона, г. Кстово, Нижегородская область, 607650
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на 2015 год
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
Принято сточных вод всего, тыс. м3					6 932, 648
- население,					-
- бюджетные потребители,					-
- прочие потребители,					6 932, 648
- собственное водоотведение					-
Сточные воды, отводимые иными абонентами
Принято сточных вод всего, тыс. м3					12 528,654
- население,					-
- бюджетные потребители,					-
- прочие потребители,					12 528,654
- собственное водоотведение					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
Производственные расходы		2015 год		42 824,513				42 824,513
Административные расходы		2015 год		4 107,227				4 107,227
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		-				-
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		825,000				825,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		6 348,870				6 348,870
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		155,082				155,082
Всего на срок реализации программы:				54 260,692				54 260,692
Сточные воды, отводимые иными абонентами
Производственные расходы		2015 год		186 489,758				186 489,758
Административные расходы		2015 год		19 387,181				19 387,181
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		-				-
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		2 829,450				2 829,450
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		110 873,840				110 873,840
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		474,246				474,246
Всего на срок реализации программы:				320 054,474				320 054,474
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
Текущий ремонт и техническое обслуживание				558,870				558,870
Ремонт насосов, первичного отстойника, задвижки, насосной сырого остатка				4715				4715
Ремонт хоз. фекальной канализации				1 150				1 150
Ремонт нефтеловушки, нефтеуловителя N 1 ААВЛ				550				550
Ремонт распределительной чаши с заменой участков трубопровода				200				200
Ремонт первичного отстойника				2000				2000
Ремонт шнекового транспортера				1000				1000
Всего на срок реализации программы:				10 173,870				10 173,870
Сточные воды, отводимые иными абонентами
Текущий ремонт и техническое обслуживание				2 330,238				2 330,238
Капитальный ремонт колодцев, самотечной линии стоков, пароспутников, шиберов на усреднителях, системы аэрации, трубопроводов, установки флоттвег,чистка прудов N 8,9				7 000				7000
Замена задвижек, приводов на илососе, ремонт насосной НОСиАИ				3050				3050
Восстановление изоляции				300				300
Демонтаж контактных резервуаров, монтаж приборов учета				1 300				1 300
Ремонт колодцев				50				50
Ремонт насосного отделения НВС				1500				1500
Замена трубопроводов, системы аэрации, приводов				4900				4900
Ремонт лотков, конструкций аэротенка N 2, отстойников N 2 - 3, дамбы иловой карты, и пр.				6900				6900
Капитальный ремонт подстанции ТП-50				1300				1300
Ремонт дефектных участков НОСиАИ, демонтаж отстойников БВК, аэротенка и пр.				10 032,00				10 032,00
Ремонт шиберных затворов на отстойниках и распределительных чашах				3000				3000
Ремонт воздухонагревателя N 1				1500				1500
Монтаж линии воздуха КИП				500				500
Замена системы ПАЗ воздухонагревателей ВН-1, 2, 3, 4, 5, участка трубопровода под аэротенком				1 400				1 400
Всего на срок реализации программы:				45 062,238				45 062,238
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя						Ед. изм.		2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения						%
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения						%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения						%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения						%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год						ед./км
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод:						кВт*ч/куб. м
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов								1,04
Сточные воды, отводимые иными абонентами								1,72
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод						кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
На 2015 год							Всего сумма, тыс. руб.
Всего на срок реализации программы:
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов							66 850,857
Сточные воды, отводимые иными абонентами							378 808,590
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов							2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м							6 952,0
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							47 896
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							14 913
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							62 809,0
Сточные воды, отводимые иными абонентами
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м							9 660,0
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							183 449,0
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							62 173
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							245 622