Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 декабря 2014 г. N 53/16

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Филиал ОАО "РЖД" Центральная дирекция по тепловодоснабжению, Горьковская дирекция по тепловодоснабжению ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации	Ул. Движенцев, д. 30, г. Нижний Новгород,603033
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
ст. Горьковская
Наименование услуги	на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3	1 303,110
- населению,	-
- бюджетным потребителям,	-
- прочим потребителям,	1 303,110
- собственное потребление	-
ст. Зелецино
Наименование услуги	на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3	448,270
- населению,	-
- бюджетным потребителям,	-
- прочим потребителям,	448,270
- собственное потребление	-
ст. Железнодорожник
Наименование услуги	на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3	30,750
- населению,	1,950
- бюджетным потребителям,	-
- прочим потребителям,	28,800
- собственное потребление	-
ст. Сухобезводное
Наименование услуги	на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3	68,480
- населению,	17,389
- бюджетным потребителям,	-
- прочим потребителям,	51,091
- собственное потребление	-
ст. Арзамас
Наименование услуги	на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3	163,000
- населению,	24,970
- бюджетным потребителям,	2,847
- прочим потребителям,	135,183
- собственное потребление	-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
ст. Горьковская
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год	36 161,196		36 151,196
Административные расходы		2015 год	0		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год	1 754,890		1 754,890
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год	0		0
Всего на срок реализации программы:			37 916,086		37 916,086
ст. Зелецино
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год	3 276,252		3 276,252
Административные расходы		2015 год	0		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год	0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год	0		0
Всего на срок реализации программы:			3 276,252		3 276,252
ст. Железнодорожник
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год	493,921		493,921
Административные расходы		2015 год	0		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год	0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год	0		0
Всего на срок реализации программы:			493,921		493,921
ст. Сухобезводное
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год	1 903,046		1 903,046
Административные расходы		2015 год	0		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год	0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год	0		0
Всего на срок реализации программы:			1 903,046		11 206,936
ст. Арзамас
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год	3 884,111		3 884,111
Административные расходы		2015 год	0		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год	0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год	0		0
Всего на срок реализации программы:			3 884,111		3 884,111
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
ст. Горьковская
Ремонт участка водопровода, ремонт водопроводных колонок		2 квартал 2015	2 149,343		2 149,343
ст. Зелецино
Мероприятие 1		-	-	-	-
ст. Железнодорожник
		-	-	-	-
ст. Сухобезводное
Ремонт участка водопровода		2 квартал 2015	25,043		25,043
Всего на срок реализации программы:			2 174,386		2 174,386
ст. Арзамас
Мероприятие 1		-	-		-
Всего на срок реализации программы:		-		-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
ст. Горьковская
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		0,039
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
ст. Зелецино
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
ст. Железнодорожник
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		0,52
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м		0
ст. Сухобезводное
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		1,62
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
ст. Арзамас
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		1,45
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год
ст. Горьковская				0
ст. Зелецино				0
ст. Железнодорожник				0
ст. Сухобезводное				0
ст. Арзамас				0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
ст. Горьковская
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				41 507,785
Всего на срок реализации программы:				41 507,785
ст. Зелецино
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				3 384,197
Всего на срок реализации программы:				3 384,197
ст. Железнодорожник
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				511,702
Всего на срок реализации программы:				511,702
ст. Сухобезводное
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				2 016,546
Всего на срок реализации программы:				2 016,546
ст. Арзамас
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				4 073,798
Всего на срок реализации программы:				4 073,798
8.1. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
ст. Горьковская
				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				1306,110
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				16058,63
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				3509,77
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				19568,4
ст. Зелецино
				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				330,473
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				2282,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				1478,6
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				3761,5
ст. Железнодорожник
				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				27,23
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				390,48
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				260,32
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				650,8
ст. Сухобезводное
				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				68,45
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				3710,82
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				2744,08
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				6454,9
ст. Арзамас
				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				165,87
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				6333,45
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				1971,45
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				8305,16