Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 15 декабря 2014 г. N 56/22

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное казенное предприятие Ягубовского сельсовета Бутурлинского муниципального района " Ягубовский водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Нижегородская область, Бутурлинский район, село Ягубовка, ул. Советская,1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем поданной воды
Наименование услуги				На 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3				55,200
- населению,				37,800
- бюджетным потребителям,				3,700
- прочим потребителям,				13,700
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
производственные расходы			657,975					657,975
административные расходы			534,659					534,659
расходы на амортизацию основных средств
расходы на арендную плату
расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			29,546					29,546
Итого за 2015 год:			1 222,180					1 222,180
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
Капитальный ремонт водонапорной башни Рожновского село Ягубовка			308,252					308,252
Ремонт водопровода в с. Ягубовка ул. Советская			102,836					102,836
Итого за 2015 год:			411,088					411,088
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2015 год:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2015 год:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2015 год:
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя						Ед. изм.			2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						ед./км			1,22
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%			4,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м			0,47
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды						кВт*ч/куб. м			0
6. Расчет эффективности производственной программы
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		_
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								1 681,762
Итого:								1 681,762
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м							58,640
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							1 446,486
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							730,2
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							2 176,686