Приложение

Приложение

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы ОАО "Дзержинский Водоканал"
по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы
(утв. постановлением администрации города Дзержинска
от 3 декабря 2014 г. N 5248)

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2032 годы.

1. Основание для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Федеральный закон от 30.12.2012 N 318-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

- постановление Городской Думы города Дзержинска от 27.06.2007 N 221 "Об утверждении генерального плана городского округа город Дзержинск";

- постановление Администрации города Дзержинска от 19.10.2011 N 3669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищного строительства городского округа город Дзержинск на 2012 - 2020 годы";

- Концессионное соглашение на единый технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Дзержинска Нижегородской области от 07.10.2011;

- исходные данные, имеющиеся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства).

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация города Дзержинска Нижегородской области.

3. Разработчик инвестиционной программы:

ОАО "Дзержинский Водоканал".

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества очистки сточных вод;

обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения;

расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

осуществить мероприятия по реконструкции (созданию, модернизации) и замене переданных по концессионному Соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод от 07.10.2011 согласно утвержденному Плану на период разработки инвестиционной программы;

5. Требования к инвестиционной программе:

Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлении Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

1) Паспорт программы.

2) Введение.

3) Правовое обоснование программы.

4) Принципы формирования инвестиционной программы.

5) Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2014 - 2032 г.г.);

- описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей, оценка качества предоставляемой питьевой воды, оценка влияния на окружающую среду;

- анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг;

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги ОАО "Дзержинский Водоканал" для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели	Сроки реализация мероприятий
1	2	3	4	5
1	Строительство модульных станций повышения давления воды в многоэтажных домах	ед.	12	до 31.12.2015 г.
2	Реконструкция подкачивающей насосной станции "Юго-Западная"	ед.	1	до 31.12.2014 г.
3	Создание Центрального диспетчерского пункта для управления работой КНС, ПНС, насосной станции 3 подъема	шт.	1	до 31.12.2016 г.
4	Реконструкция сети артезианских скважин ГВЗ	шт	7	до 31.12.2016 г.
5	Создание системы управления гидравлическими режимами технологического комплекса водоснабжения г. Дзержинска	шт	1	до 31.12.2016 г.
6	Создание локальной системы оповещения	шт	1	до 31.12.2015 г.
7	Реконструкция АБК	шт	1	до 31.12.2015 г.
8	Реконструкция АПК	шт	1	до 31.12.2016 г.
9	Реконструкция гаражных боксов	шт	1	до 31.12.2016 г.
10	Реконструкция участка диагностики и ремонта электрооборудования ТС	шт.	1	до 31.12.2016 г.
11	Реконструкция насосных станций 1 подъема ТВЗ (сети артезианских скважин ТВЗ)	шт	7	до 31.12.2014 г.
12	Реконструкция декарбонизаторов	шт	6	до 31.12.2016 г.
13	Реконструкция здания вентиляторов	шт	1	до 31.12.2014 г.
14	Реконструкция скорых фильтров	шт	5	до 31.12.2016 г.
15	Реконструкция корпуса 125 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
16	Реконструкция насосной станции промстоков корп. 108 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
17	Реконструкция насосной станции корп. 123/2 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2014 г.
18	Реконструкция насосной станции корп. 131/2 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
19	Реконструкция насосной станции корп. 150 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
20	Реконструкция иловой насосной станции 2 ступени корп. 151 (2 этап)	шт	1	до 31.12.2016 г.
21	Реконструкция первичных радиальных отстойников промстоков	ед	2	до 31.12.2016 г.
22	Реконструкция воздуходувной станции (корп. 152/2) с модернизацией воздуходувных агрегатов (нагнетателей) (1 этап)	ед	2	до 31.12.2015 г.
23	Реконструкция насосной станции перекачки промстоков корп. 115	шт	1	до 31.12.2016 г.
24	Реконструкция насосной станции корп. 117	шт	1	до 31.12.2016 г.
25	Реконструкция главной насосной станции корп. 138	шт	1	до 31.12.2016 г.
26	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	1 очередь	1	до 31.12.2016 г.
27	Создание автоматизированной системы управления работой РОС	2 очередь	1	до 31.12.2016 г.
28	Реконструкция сооружений механической очистки хоз-бытовых стоков	шт	11	до 31.12.2014 г.
29	Строительство КНС N 13 (ул. Удриса, 11В)	шт	1	до 31.12.2016 г.
30	Строительство канализационных коллекторов от Желнинского путепровода до ул. Пушкинская, от ул. Пушкинской до ул. Терешковой	км	2,3	до 31.12.2016 г.
31	Реконструкция КНС-101	шт	1	до 31.12.2018 г.
32	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	км	9,4	до 31.12.2022 г.
33	Реконструкция главного канализационного коллектора	км	18,6	до 31.12.2032 г.
34	Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный"	км	9,2	до 31.12.2017 г.
35	Строительство коллектора от промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	км	10,75	до 31.12.2016 г.

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели, приведенные в таблицах 2, 3.

Таблица 2 Целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации инвестиционной программы ОАО "Дзержинский Водоканал" на 2014 - 2032 гг. в сфере водоснабжения в период с 2014 г. по 2022 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Факт	Плановые показатели
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	%	0,04	0,04	0,88	0,79	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60
	- количество проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям	ед.	4	4	90	81	71	69	67	65	63	61
	- общее количество отобранных проб	ед.	10 279	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	6,2	6,2	12,4	12,0	11,8	11,7	11,6	11,4	11,4	11,3
	- количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	ед.	272	258	517	500	492	487	482	477	475	473
	- общее количество отобранных проб	ед.	4 376	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170
2	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения	ед/км	0,74	0,71	0,67	0,64	0,59	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ХВС	ед.	300	285	271	258	245	240	235	231	226	221
2.2.	Протяженность водопроводной сети	км.	402,791	402,791	402,791	402,791	412,791	414,291	416,091	418,491	420,091	421,391
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	32,78	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07
	- общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	26 157,8	25 468,2	23 441,1	22 942,2	22 124,3	21 336,2	20 576,8	20 576,8	20 576,8	20 576,8
	- объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	8 574,6	7 659,2	7 048,7	6 898,7	6 652,8	6 415,8	6 187,5	6 187,5	6 187,5	6 187,5
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,450	0,543	0,425	0,424	0,421	0,419	0,416	0,416	0,416	0,416
	- общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе подготовки питьевой воды	кВт. ч	10846108	12125090	9 734 788	9 473 445	9 071 492	8 684 179	8 310 969	8 310 969	8 310 969	8 310 969
	- общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	куб. м	24 111 762	22 312 302	22 883 123	22 351 355	21 533 482	20 745 396	19 986 005	19 986 005	19 986 005	19 986 005
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	0,378	0,512	0,363	0,363	0,362	0,362	0,361	0,361	0,361	0,361
	- общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки	кВт. ч	8 990 585	11241606	8 177 684	7 991 163	7 685 394	7 390 761	7 106 857	7 106 857	7 106 857	7 106 857
	- общий объем транспортируемой питьевой воды	куб. м	23 777 534	21 941 202	22 528 594	22 029 684	21 211 811	20 423 725	19 664 334	19 664 334	19 664 334	19 664 334

Таблица 3 Целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации инвестиционной программы ОАО "Дзержинский Водоканал" на 2014 - 2032 гг. в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Факт	Плановые показатели
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов	%	12,7	12,4	12,0	11,6	11,3	10,9	10,6	10,3	10,1	9,9	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,2	8,1
	- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	905	878	852	826	801	777	754	731	716	702	688	674	661	648	635	622	610	597	585	574
	- общее количество проб сточных вод	ед.	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102	7 102
2	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоотведения	ед/км	3,96	3,92	3,88	3,74	3,71	3,69	3,67	3,65	3,63	3,61	3,60	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55	3,54	3,53	3,53	3,52
2.1.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	2120	2099	2077	2056	2035	2025	2015	2005	1995	1985	1975	1970	1965	1960	1955	1950	1945	1940	1936	1931
2.2.	Протяженность канализационных сетей	км.	535,997	535,997	535,997	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047	549,047
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,431	0,487	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
	- общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе очистки сточных вод	кВт. ч	9 733 413	12 356 417	9 443 407	8 567 987	8 335 220	8 113 252	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558	7 901 558
	- общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	куб. м	22 574 432	25 377 466	21 477 490	19 487 834	18 962 165	18 456 945	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,542	0,570	0,556	0,558	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
	- общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт. ч	12 231 675	14 457 301	11 945 062	10 881 901	10 612 607	10 340 151	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507	10 065 507
	- общий объем транспортируемых сточных вод	куб. м	22 574 432	25 377 466	21 477 490	19 487 834	18 962 165	18 456 945	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375	17 971 375

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы, ОАО "Дзержинский Водоканал" дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Директор департамента ЖКХ

В.В. Зырин