Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 15 декабря 2014 г. N 56/34

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Зубилихинское жилищно-коммунальное хозяйство" 5219382991
Местонахождение регулируемой организации	с. Зубилиха, д. 118, Краснобаковский район, Нижегородская область, 606717
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги					на 2015 год
Подано воды для потребителей с. Зубилиха, д. Вавилиха, д. Березовец, д. Удельная Чащиха, д. Оньшино, д. Вороватка, д. Жуково, д. Усольцево всего, тыс. м3					14 487
- населению,					12 322
- бюджетным потребителям,					703
- прочим потребителям,					1 462
Подано воды для потребителей д. Козлово, д. Потрохово, д. Текун, д. Якушово, д. Михайлово, д. Медведиха, д. Дуплиха, д. Уткино всего, тыс. м(3) в том числе:					8 480
- населению,					7 972
- бюджетным потребителям,					259
- прочим потребителям,					249
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
1. с. Зубилиха, д. Вавилиха, д. Березовец, д. Удельная Чащиха, д. Оньшино, д. Вороватка, д. Жуково, д. Усольцево
Производственные расходы		2015 год		441,207					441,207
Административные расходы		2015 год		93,646					93,646
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		8,222					8,222
Всего на срок реализации программы:				543,075					543,075
2. д. Козлово, д. Потрохово, д. Текун, д. Якушово, д. Михайлово, д. Медведиха, д. Дуплиха, д. Уткино
Производственные расходы		2015 год		207,321					207,321
Административные расходы		2015 год		99,533					99,533
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		5,120					5,120
Всего на срок реализации программы:				311,974					311,974
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
1. с. Зубилиха, д. Вавилиха, д. Березовец, д. Удельная Чащиха, д. Оньшино, д. Вороватка, д. Жуково, д. Усольцево
1.1. Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ		2015 год		75,900					75,900
1.2. Расходы по содержанию и эксплуатации объектов водоснабжения		2015 год		25,174					25,174
Всего на срок реализации программы:				101,074					101,074
2. д. Козлово, д. Потрохово, д. Текун, д. Якушово, д. Михайлово, д. Медведиха, д. Дуплиха, д. Уткино
2.1. Расходы по проведению аварийно- восстановительных работ		2015 год		113,396					113,396
2.2. Расходы по содержанию и эксплуатации объектов водоснабжения		2015 год		13,871					13,871
Всего на срок реализации программы:				127,267					127,267
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя						Ед. изм.			2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						ед./км			0
Показатели энергетической эффективности
1. с. Зубилиха, д. Вавилиха, д. Березовец, д. Удельная Чащиха, д. Оньшино, д. Вороватка, д. Жуково, д. Усольцево
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды						кВт*ч/куб. м			3,37
2. д. Козлово, д. Потрохово, д. Текун, д. Якушово, д. Михайлово, д. Медведиха, д. Дуплиха, д. Уткино
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды						кВт*ч/куб. м			1,89
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
1. с. Зубилиха, д. Вавилиха, д. Березовец, д. Удельная Чащиха, д. Оньшино, д. Вороватка, д. Жуково, д. Усольцево
На 2015 год								663,227
Всего на срок реализации программы:								663,227
2. д. Козлово, д. Потрохово, д. Текун, д. Якушово, д. Михайлово, д. Медведиха, д. Дуплиха, д. Уткино
На 2015 год								452,266
Всего на срок реализации программы:								452,266
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2013 год
1. с. Зубилиха, д. Вавилиха, д. Березовец, д. Удельная Чащиха, д. Оньшино, д. Вороватка, д. Жуково, д. Усольцево
Объем подачи воды, тыс. куб. м								14,487
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								426,100
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								95,500
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								521,600
2. д. Козлово, д. Потрохово, д. Текун, д. Якушово, д. Михайлово, д. Медведиха, д. Дуплиха, д. Уткино
Объем подачи воды, тыс. куб. м								8,480
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								227,300
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								124,100
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								351,400