Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2014 г. N 58/76

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное предприятие городского округа Семеновский "Горводоканал" ИНН: 5228009994
Местонахождение регулируемой организации	ул. Советская, д. 6, г. Семенов, Нижегородская область, 606650
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги (г. Семенов)				на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3				587,413
- население,				434,158
- бюджетные потребители,				79,132
- прочие потребители,				74,122
- собственное водоотведение				0
Наименование услуги (Тарасихинский сельсовет)				на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3				3,400
- население,				3,400
- бюджетные потребители,				0
- прочие потребители,				0
- собственное водоотведение				0
Наименование услуги (д. Шалдежка)				на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3				2,700
- население,				1,700
- бюджетные потребители,				1,000
- прочие потребители,				0
- собственное водоотведение				0
Наименование услуги (Малозиновьевский сельсовет)				на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3				8,500
- население,				8,000
- бюджетные потребители,				0,300
- прочие потребители,				0,200
- собственное водоотведение				0
Наименование услуги (Огибновский и Шалдежский сельсоветы)				на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3				10,100
- население,				9,900
- бюджетные потребители,				0,100
- прочие потребители,				0,100
- собственное водоотведение				0
Наименование услуги (д. Боковая)				на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3				12,700
- население,				12,700
- бюджетные потребители,				0
- прочие потребители,				0
- собственное водоотведение				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год (г. Семенов)
Производственные расходы	2015 год		11 397,249				11 397,249
Административные расходы	2015 год		3 368,787				3 368,787
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		208,753				208,753
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		1 945,000				1 945,000
Всего на срок реализации программы:			16 919,789				16 919,789
На 2015 год (Тарасихинский сельсовет)
Производственные расходы	2015 год		90,526				90,526
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		32,000				32,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		1,276				1,276
Всего на срок реализации программы:			123,802				123,802
На 2015 год (д. Шалдежка)
Производственные расходы	2015 год		56,692				56,692
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		0,590				0,590
Всего на срок реализации программы:			57,282				57,282
На 2015 год (Малозиновьевский сельсовет)
Производственные расходы	2015 год		244,305				244,305
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		50,122				50,122
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		3,066				3,066
Всего на срок реализации программы:			297,493				297,493
На 2015 год (Огибновский и Шалдежский сельсоветы)
Производственные расходы	2015 год		268,914				268,914
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		3,019				3,019
Всего на срок реализации программы:			271,933				271,933
На 2015 год (д. Боковая)
Производственные расходы	2015 год		376,480				376,480
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		5,424				5,424
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		4,707				4,707
Всего на срок реализации программы:			386,611				386,611
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год (г. Семенов)
Текущий ремонт канализационных сетей	414,144						411,144
Всего на срок реализации программы:	414,144						411,144
На 2015 год (Огибновский и Шалдежский сельсоветы)
Текущий ремонт канализационных сетей	20,964						20,964
Всего на срок реализации программы:	20,964						20,964
На 2015 год (д. Боковая)
Текущий ремонт канализационных сетей	70,076						70,076
Всего на срок реализации программы:	70,076						70,076
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
г. Семенов
Наименование показателя					Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			3,2
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			1,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
Тарасихинский сельсовет
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			2,5
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
д. Шалдежка
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			5,1
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
Малозиновьевский сельсовет
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			3,4
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			0,77
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
Огибновский и Шалдежский сельсоветы
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			3
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
д. Боковая
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			1,8
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			0,47
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год (г. Семенов)						20 875,330
Всего на срок реализации программы:						20 875,330
На 2015 год (Тарасихинский сельсовет)						127,591
Всего на срок реализации программы:						127,591
На 2015 год (д. Шалдежка)						59,035
Всего на срок реализации программы:						59,035
На 2015 год (Малозиновьевский сельсовет)						306,598
Всего на срок реализации программы:						306,598
На 2015 год (Огибновский и Шалдежский сельсоветы)						301,862
Всего на срок реализации программы:						301,862
На 2015 год (д. Боковая)						470,665
Всего на срок реализации программы:						470,665
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
г. Семенов						2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						633,200
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						20 072,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						2 558,000
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						22 630,000
Тарасихинский сельсовет						2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						3,400
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						106,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						106,000
д. Шалдежка						2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						2,700
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						101,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						101,000
Малозиновьевский сельсовет						2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						8,500
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						209,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						62,000
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						271,000
Огибновский и Шалдежский сельсоветы						2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						10,100
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						232,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						42,000
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						274,000
д. Боковая						2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						12,700
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						351,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						76,000
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						427,000