Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)

Приложение 1
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2014 г. N 58/52

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Общество с ограниченной ответственностью "Заводские сети"
Местонахождение регулируемой организации	603004 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи питьевой воды
Наименование услуги						на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3						40 300,238
- населению,						87,200
- бюджетным потребителям,						22,830
- прочим потребителям,						40 190,208
- собственное потребление						0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год		216 959,621			216 959,621
Административные расходы		2015 год		6 254,295			6 254,295
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		0			0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		3 821,986			3 821,986
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		4 269,000			4 269,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		11 745,752			11 745,752
Всего на срок реализации программы:					243 050,654			243 050,654
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание		2015		1 645,000			1 645,000
Капитальный ремонт		2015		8 362,900			8 362,900
Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов (услуги производственного характера)		2015		12 024,100			12 024,100
Всего на срок реализации программы:					22 032,000			22 032,000
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя						Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м		0,54
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды						кВт*ч/куб. м		0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								274 625,637
Всего на срок реализации программы:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м								43 270,30
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								254 222,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								21 736,3
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								299 826,4