Приложение 5. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 5
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2014 г. N 58/52

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Общество с ограниченной ответственностью "Заводские сети"
Местонахождение регулируемой организации	603004 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги							на 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3							20 247,845
- население,							0
- бюджетные потребители,							0
- прочие потребители,							20 247,845
- собственное водоотведение							0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год		68 897,754						68 897,754
Административные расходы		2015 год		3 234,381						3 234,381
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		0						0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		2 006,105						2 006,105
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		3 351,095						3 351,095
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		22,249						22,249
Всего на срок реализации программы:					77 511,584						77 511,584
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание		2015 год		707,100						707,100
Капитальные ремонт		2015 год		2 278,300						2 278,300
Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов (услуги производственного характера)		2015 год		13 684,700						13 684,700
Всего на срок реализации программы:					16 670,100						16 670,100
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя								Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения								%
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения								%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения								%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения								%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год								ед./км
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод								кВт*ч/куб. м			0,38
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод								кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год									97 574,296
Всего на срок реализации программы:									97 574,296
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м									20 246,9
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									94 487,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									17 235,2
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.									112 292,7