Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРОВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5254082550)
|
Местонахождение
регулируемой организации
|
607188. г. Саров, Нижегородской области, пр. Мира, д. 6
|
Наименование
уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
Местонахождение
уполномоченного органа
|
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
2. Объем подачи воды
|
Наименование услуги
|
на 2015 год
|
на 2016 год
|
на 2017 год
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
|
7131,37
|
7158,30
|
7028,28
|
- населению,
|
|
|
|
- бюджетным потребителям,
|
|
|
|
- прочим потребителям,
|
4,70
|
4,70
|
4,70
|
- собственное потребление
|
7 126,67
|
7153,60
|
7023,58
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
Себестоимость
|
Другие
источники
|
На 2015 год
|
Производственные расходы
|
2015 год
|
2 664,44
|
|
2 664,44
|
Административные расходы
|
2015 год
|
|
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2015 год
|
|
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
2015 год
|
1 009,69
|
|
1 009,69
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
2015 год
|
525,15
|
|
525,15
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
2015 год
|
2 596,10
|
|
2 596,10
|
Итого за 2015 год:
|
6 795,38
|
|
6 795,38
|
На 2016 год
|
Производственные расходы
|
2016 год
|
2 832,99
|
|
2 832,99
|
Административные расходы
|
2016 год
|
|
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2016 год
|
|
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
2016 год
|
912,84
|
|
912,84
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
2016 год
|
526,18
|
|
526,18
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
2016 год
|
3 347,17
|
|
3 347,17
|
Итого за 2016 год:
|
7 619,18
|
|
7 619,18
|
На 2017 год
|
Производственные расходы
|
2017 год
|
2936,48
|
|
2 936,48
|
Административные расходы
|
2017 год
|
|
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2017 год
|
|
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
2017 год
|
1064,21
|
|
1064,21
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
2017 год
|
658,50
|
|
658,50
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
2017 год
|
3 808,00
|
|
3 808,00
|
Итого за 2017 год:
|
8 467,19
|
|
8 467,19
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
Себестоимость
|
Другие
источники
|
На 2015 год
|
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
|
2015 год
|
1 606,58
|
|
1 606,58
|
Итого за 2015 год:
|
1 606,58
|
|
1 606,58
|
На 2016 год
|
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
|
2016 год
|
1 708,21
|
|
1 708,21
|
Итого за 2016 год:
|
1 708,21
|
|
1 708,21
|
На 2017 год
|
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
|
2017 год
|
1 770,61
|
|
1 770,61
|
Итого за 2017 год:
|
1 770,61
|
|
1 770,61
|
Всего на срок реализации программы:
|
5 085,40
|
|
5 085,40
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
Себестоимость
|
Другие
источники
|
На 2015 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2015 год:
|
|
|
|
На 2016 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2016 год:
|
|
|
|
На 2017 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2017 год:
|
|
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
|
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
Себестоимость
|
Другие
источники
|
На 2015 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2015 год:
|
|
|
|
На 2016 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2016 год:
|
|
|
|
На 2017 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2017 год:
|
|
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
|
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
Себестоимость
|
Другие
источники
|
На 2015 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2015 год:
|
|
|
|
На 2016 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2016 год:
|
|
|
|
На 2017 год
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
Итого за 2017 год:
|
|
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
|
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Показатели качества воды
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
Показатели энергетической эффективности
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0
|
0
|
0
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/
куб. м
|
-
|
-
|
-
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/
куб. м
|
-
|
-
|
-
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
За 2015 год
|
-
|
За 2016 год
|
-
|
За 2017 год
|
-
|
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
|
-
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
На 2015 год
|
8 652,14
|
На 2016 год
|
9 608,76
|
На 2017 год
|
10 546,41
|
Всего на срок реализации программы:
|
28 807,31
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
|
2015 год
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м
|
6 913,03
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
-
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
-
|
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.
|
11089,91
|