Постановление Правительства Нижегородской области от 3 декабря 2014 г. N 838 "Об утверждении региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы"

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения экологической обстановки и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Е.Б. Люлина.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора

В.А. Иванов

Региональная программа
по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы
(далее - Программа)
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 3 декабря 2014 г. N 838)

1. Паспорт программы

Наименование Программы	региональная программа по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы
Основание для разработки Программы	1. Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Государственная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104 (далее - ГП "Развитие системы обращения с отходами в Нижегородской области до 2016 года"). 3. Концессионное соглашение от 19 января 2011 года N 3-П о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области (далее - Концессионное соглашение). 4. Проспект ценных бумаг ЗАО "Управление отходами-НН" о выпуске облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, зарегистрированный ФСФР России, государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от 20 марта 2012 года.
Заказчик Программы	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Разработчик Программы	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с закрытым акционерным обществом "Управление отходами-НН" (по согласованию).
Участник Программы	Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН" (по согласованию) (далее - ЗАО "Управление отходами-НН") ЗАО "Управление отходами-НН" зарегистрировано 13 мая 2010 года ИНН - 5260278039 КПП - 526001001 ОГРН - 1105260006301 ОКПО - 66723243 ОКАТО - 22401373000 ОКТМО - 22701000 ОКОГУ - 49014 ОКФС - 16 ОКОПФ - 67 Организацией, эксплуатирующей мусоросортировочный комплекс, созданный по Концессионному соглашению, является ЗАО "Управление отходами-НН". Правом подписи документов обладает - Генеральный директор - Гаврилов Игорь Николаевич. Юридический и фактический адрес компании: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410 Контактная информация: Тел. г. Н.Новгород: +7 (831) 434 27 50 Адрес электронной почты: info@uonn.ru Сайт: www.uo-nn.ru Сотрудник организации, ответственный за взаимодействие - Марченко Ирина Александровна Тел. г. Н.Новгород: +7 (831) 434 27 50, 89047977551 Уставный капитал компании ЗАО "Управление отходами-НН" на текущий момент составляет 2 000 000 рублей. Основными направлениями деятельности компании ЗАО "Управление отходами-НН" являются: - проектирование, строительство и эксплуатация мусоросортировочных комплексов; - проектирование, строительство и эксплуатация мусороперегрузочных станций; - проектирование, строительство, эксплуатация и рекультивация полигонов для размещения, захоронения, утилизации, хранения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и промышленных отходов. Код основного отраслевого направления деятельности общества согласно ОКВЭД: 90.00.2 - удаление и обработка твердых отходов.
Цели Программы	- повышение качества и надежности предоставления населению услуг в сфере обращения с ТБО; - формирование комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами (далее - ВМР) на территориях, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса (далее - МСК) с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов; - развитие государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов в сфере обращения отходов; - внедрение современной техники и прогрессивных методов сбора, транспортировки, обезвреживания и использования ТБО и ВМР
Задачи Программы	- улучшение экологической ситуации; - строительство и эксплуатация современного мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном и 4-мя мусоросортировочными станциями; - закрытие действующих на территории Нижегородской области несанкционированных объектов размещения отходов; - строгий контроль за движением отходов для исключения несанкционированного размещения отходов; - воспитание и информирование населения в области обращения с ТБО и ВМР; - создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в сферу ТБО
Целевые показатели реализации Программы	- снижение количества действующих на территории Нижегородской области несанкционированных объектов размещения отходов; - создание новых рабочих мест; - доля ТБО, утилизированных и размещенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на полигонах, мусороперерабатывающих заводах и других объектах; - доля переработанных ТБО, используемых для извлечения вторичного ресурса, в том числе выработки тепловой и электрической энергии
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в течение 2014 - 2017 годов
Источники и объемы финансирования Программы	Общий прогнозный объем финансирования по Программе - 759 003 450,32 руб., из них: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 66 114 538,52 руб.; за счет средств областного бюджета - 85 628 721,80 руб. за счет собственных средств участника - 2 000 000,00 руб.*; за счет заемных средств - 545 280 190,00 руб.*; прочие источники (субсидия из областного бюджета) - 59 980 000,00 руб.*; в том числе: в 2014 году общий объем финансирования - 40 487 054,10 руб., из них: средства Фонда - 17 640 209,47 руб.; за счет средств областного бюджета - 22 846 844,63 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 0 руб. в 2015 году общий объем финансирования - 40 487 054,10 руб., из них: средства Фонда - 17 640 209,47 руб.; за счет средств областного бюджета - 22 846 844,63 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 0 руб. в 2016 году общий объем финансирования - 40 487 054,12 руб., из них: средства Фонда - 17 640 209,48 руб.; за счет средств областного бюджета - 22 846 844,64 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 0 руб. в 2017 году общий объем финансирования - 30 282 098,00 руб., средства Фонда - 13 193 910,10 руб.; за счет средств областного бюджета - 17 088 187,90 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 0 руб. * Примечание: объем финансирования, направленный в 2012 - 2013 годах на создание МСК на общую сумму 607 260 190,00 руб., из них: за счет средств областного бюджета - 59 980 000,00 руб.; за счет собственных средств участника - 2 000 000,00 руб.; за счет заемных средств - 545 280 190,00 руб.

2. Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения ТБО

Существующая в Нижегородской области (далее - область, регион) проблема обращения с отходами приводит не только к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, но и способствует нарастанию социальной напряженности.

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения отходов являются:

- изменившаяся структура потребления населения (за последние 15 лет значительно изменились как объемы образования ТБО на душу населения, так и их структура). Изменение структуры в первую очередь обусловлено увеличением доли различного рода упаковки в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, до этого не свойственных прежней структуре потребления;

- накопленные проблемы предшествующих периодов - имеется значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению в окружающей среде.

На сегодняшний день основными характеристиками существующей системы обращения с ТБО и ВМР являются:

- несовершенство действующего федерального законодательства;

- регулирующего обращение с ТБО и ВМР;

- отсутствие эффективной системы управления ТБО и ВМР;

- несовершенство систем учета и контроля образования ТБО и ВМР;

- неполный охват населения услугами по планово-регулярной очистке;

- отсутствие современных полигонов для размещения ТБО, обустроенных с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований;

- использование физически и морально устаревшей спецтехники не соответствующей современным экономическим и экологическим требованиям;

- отсутствие необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок;

- отсутствие организованной системы сбора ВМР;

- отсутствие производственной базы по механизированной сортировке ТБО и переработке ВМР в товарную продукцию;

- несовершенство тарифной политики;

- неразвитость рынка вторичного сырья и продукции, произведенной на его основе.

Источниками образования твердых бытовых отходов на территории Нижегородской области являются организации и промышленные предприятия, население области и объекты инфраструктуры. Ежегодно в области образуется более 1,2 млн. тонн ТБО, из них на долю населения приходится максимальное количество ТБО - около 900 тыс. тонн. Примерное количество твердых бытовых отходов, образующихся на промышленных предприятиях и в организациях области, - 58 тыс. тонн.

В среднем 33% образующихся ТБО несанкционированно размещается в окружающей среде.

Морфологический состав ТБО, образующихся в Нижегородской области, следующий (вес. %):

пищевые отходы - 23,56; бумага, картон - 30,24; дерево - 2,27; металл цветной - 0,91; металл черный - 1,36; текстиль - 1,14; кости - 0,57; стекло - 9,68; кожа, резина - 0,54; пластмасса - 12,79; прочее - 10,55; отсев - 6,39.

Объекты захоронения, находящиеся практически возле каждого крупного населенного пункта, в основном представляют собой свалки без каких-либо сооружений по защите окружающей среды. Из 246 объектов захоронения отходов лишь 8 (около 3%) созданы в соответствии с проектами, имеющими согласования, должным образом оформлены отводы земельных участков.

Результаты проведенного анализа существующей системы санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Нижегородской области, в том числе организации сбора, вывоза, утилизации и размещения отходов для каждого населенного пункта, расчета объемов образования отходов, явились исходными данными как для разработки ГП "Развитие системы обращения с отходами в Нижегородской области до 2016 года", так и для разработки настоящей Программы.

Основные задачи Программы:

- создание на территории Нижегородской области единой правовой базы в области обращения с твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами;

- строительство современных объектов размещения отходов и рекультивация старых полигонов;

- разработка проектной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения отходов;

- развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с отходами, включая приобретение мусороуборочной техники, контейнеров для сбора отходов, обустройство контейнерных площадок;

- реализация инвестиционных проектов по строительству на территории Нижегородской области межмуниципальных мусоросортировочных комплексов;

- развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения в области обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.

Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном в Городецком районе обслуживает Городецкий и Ковернинский муниципальные районы Нижегородской области, а также: Борский, Семеновский, и Сокольский городские округа. Все твердые бытовые отходы, образующиеся на указанных территориях, в полном объеме (100%) направляются для утилизации на данный комплекс. Других объектов по захоронению отходов в этих муниципальных образованиях нет и их создание не предусмотрено.

Образование ТБО в зоне обслуживания полигона

Наименование муниципальных образований Нижегородской области	Образование ТБО от населения (тонны)	Образование ТБО от объектов инфраструктуры (тонны)	Всего (тонны)	Доля образованных отходов, утилизированных на Городецком МСК
Городской округ город Бор	31 423,21	9 040,20	40 463,41	100%
Городецкий муниципальный район	38 979,75	11 531,50	50 511,25	100%
Ковернинский муниципальный район	1 716,64	507,70	2 224,34	100%
Городской округ Семеновский	4 847,77	839,20	5 686,97	100%
Городской округ Сокольский	1 398,76	413,00	1 811,76	100%
Итого	78 366,13	22 331,60	100 697,73

На территории указанных муниципальных образований Нижегородской области санкционировано действовало 5 городских полигонов и 10 поселковых мест захоронения отходов (несанкционированных свалок насчитывается до 80), не отвечающих современным экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В настоящее время по всем местам захоронения отходов природоохранной прокуратурой Нижегородской области вынесены предписания о закрытии. Данные объекты перестали функционировать после начала эксплуатации МСК с межмуниципальным полигоном в Городецком муниципальном районе Нижегородской области. Комплекс введен в эксплуатацию в январе 2013 года.

Экологическая значимость реализации Программы:

- экологически безопасное размещение ТБО;

- снижение негативного влияния свалок на окружающую среду;

- улучшение санитарного состояния населенных пунктов и экологической обстановки в регионе в целом;

- повышение качества жизни населения региона;

- рекультивация существующих свалок и возврат земель в использование;

- увеличение количества отходов, возвращаемых во вторичное использование;

- увеличение "срока жизни" полигона ТБО за счет применения современных технологий обращения с отходами.

Технологическое описание внедряемой системы утилизации отходов

При реализации проекта по созданию мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном внедрена двухступенчатая схема транспортировки ТБО, которая предполагает разделение операций сбора и транспортировки отходов на полигон. Сбор ТБО в местах их образования осуществляется, как и раньше, маневренными мусоровозами. На мусороперегрузочную станцию (далее - МПС), входящую в состав МСК, как первоначальную площадку, принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет с последующей перегрузкой ТБО на большегрузные транспортные мусоровозы, оборудованные системой "Мультилифт", вместимостью до 120 м неуплотненного мусора, которые доставляют отходы на полигон.

Внедрение двухступенчатой схемы транспортировки ТБО позволит:

- снизить эксплуатационные затраты на доставку ТБО до полигона;

- сократить число собирающих мусоровозов;

- снизить вредное экологическое воздействие, так как при уменьшении количества мусоровозов происходит снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу;

- обслуживание сети перегрузочных станций организуется по графику накопления отходов на станции и не зависит от времени сбора отходов в жилом секторе.

В рамках Программы построены 4 мусороперегрузочные станции в районах - зонах обслуживания МСК.

Функциональное назначение мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном ТБО

Мусоросортировочный комплекс с полигоном ТБО предназначен для приема отходов в объеме 100000 тонн/год, сортировкой с последующим перемещением отсортированных отходов на перерабатывающие предприятия региона, а также для захоронения непригодных к переработке ТБО. Являясь высокотехнологичным объектом, Комплекс с полигоном обеспечивает выполнение требований экологической безопасности Российской Федерации.

Въезд на полигон организован через контрольно-пропускной пункт (далее - КПП), предназначенный для качественного контроля за поступающими на территорию комплекса отходами с комплексной системой автоматического учета поступающих отходов. Здесь производится электронная фиксация каждого транспортного средства. КПП представляет собой закрытое отапливаемое помещение с автоматизированными рабочими местами для диспетчеров.

На полигоне предусмотрен административно-бытовой корпус с бытовыми помещениями, включающий в себя столовую, раздевалку, душевые комнаты отдыха и складские помещения.

После прохождения регистрации и оформления всех необходимых документов транспортные средства (мусоровозы) организованно направляются на выгрузку. Указателями разграничиваются места выгрузки ТБО (Твердо Бытовых Отходов), КГО (Крупно Габаритных Отходов) и Строительных отходов. Крупногабаритные и строительные отходы складируются на отдельно предназначенных площадках где, после отбора пригодных для дальнейшего использования полезных вторичных материальных ресурсов (ВМР), подвергаются дроблению специальным оборудованием. Дробленые КГО и строительные отходы размещаются на карте, где утилизируются согласно схеме складирования отходов.

Транспортные средства, осуществляющие перевозку ТБО, разгружаются на территории мусоросортировочного комплекса, оборудованного навесом. После извлечения вторичных материальных ресурсов отходы попадают в специализированный бункер. Непригодные для дальнейшей переработки ТБО вывозятся на участок складирования спецтранспортом.

Состав объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с созданием которой планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета в рамках настоящей Программы, с указанием сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении каждого из таких объектов представлен в приложении 1 к Программе.

3. Цели Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления населению услуг в сфере обращения с ТБО;

- внедрение современной техники и прогрессивных методов сбора, транспортировки, обезвреживания и использования ТБО и ВМР;

- улучшение экологической ситуации.

Реализация мероприятий Программы обеспечит формирование комплексной системы управления ТБО и ВМР на территориях, входящих в зону обслуживания комплекса.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- финансирование мероприятий из разных источников, включая внебюджетные источники и Фонд;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов строительства МСК и создания системы отбора ВМР;

- внедрение современной техники и прогрессивных методов сбора, транспортировки, обезвреживания и использования ТБО и ВМР.

Реализация Программы позволит:

- избавиться от несанкционированных свалок на территориях, входящих в зону обслуживания МСК;

- существенно уменьшить объем захораниваемых ТБО на полигоне за счет применения современных технологий переработки ТБО.

Экологически безопасное размещение (захоронение) ТБО, позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и приведет к улучшению экологического, санитарного состояния населенных пунктов, входящих в зону охвата объекта.

4. Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

- строительство объектов, используемых для утилизации, сортировки и захоронения ТБО;

- создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в сферу обращения с ТБО;

- строительство и эксплуатация современного мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном и 4-мя мусороперегрузочными станциями;

- строгий контроль за движением отходов для исключения несанкционированного размещения отходов;

- воспитание и информирование населения в области обращения с ТБО и ВМР.

5. Перечень и план мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере ТБО

Система программных мероприятий представлена в приложении 2 "Перечень мероприятий региональной программы" к Программе и включает в себя мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей Программы, исходя из существующих проблем, и соответствует основным задачам Программы.

6. Целевые показатели реализации Программы

Оценка ожидаемой эффективности и результативности исполнения Программы должна производиться на основании целевых показателей по годам в зависимости от полученных результатов.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение основных целевых индикаторов и показателей Программы согласно данным, указанным в приложении 3 "Целевые показатели реализации региональной программы" к Программе.

Кроме того, по итогам реализации мероприятий Программы планируется:

- улучшение условий проживания населения за счет 100-процентного охвата потребителей услугой планово-регулярной очистки;

- создание более 100 новых рабочих мест;

- снижение количества действующих в зоне обслуживания объектов размещения ТБО до 1 единицы.

7. Основные положения и сведения Программы

Средства Фонда, средства долевого финансирования областного бюджета, направляемые на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках Программы, используются на предоставление субсидий участнику Программы для уплаты номинального купонного дохода по эмитированным облигациям.

Программой предусматривается субсидирование участнику программы на период с 2014 по 2017 годов в общем размере 151 743 260,32 рублей, в том числе:

- средства Фонда - 66 114 538,52 руб.;

- средства областного бюджета - 85 628 721,80 руб.

Проект участника Программы осуществляется при следующих финансовых показателях:

- собственные средства - 2 000 000,00 рублей;

- заемные средства - 545 280 190,00 рублей;

- сумма собственных и заемных средств - 547 280 190 рублей;

- ставка заимствования - согласно условиям Проспекта ценных бумаг по облигациям, выпущенным Участником;

- срок обращения облигаций - 3640 дней;

- год выпуска облигаций - июнь 2012 года;

- начало выплаты НКД по облигациям - декабрь 2013 года.

Планируется выкуп облигаций по годам:

2017 год - 139 000 000,00 рублей;

2018 год - 59 000 000,00 рублей;

2019 год - 73 000 000,00 рублей;

2020 год - 85 000 000,00 рублей;

2021 год - 99 000 000,00 рублей;

2022 год - 90 280 000,00 рублей.

Выплата НКД по облигациям по годам:

2014 год - 54 800 640,00 рублей;

2015 год - 57 799 680,00 рублей;

2016 год - 50 983 680,00 рублей;

2017 год - 44 167 680,00 рублей;

2018 год - 29 861 580,00 рублей;

2019 год - 22 920 480,00 рублей;

2020 год - 17 828 200,00 рублей;

2021 год - 12 113 920,00 рублей;

2022 год - 5 777 920,00 рублей.

8. Экономическое обоснование реализации Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы определен посредством суммирования финансовых потребностей (инвестиционных затрат) на реализацию каждого мероприятия Программы на основе осуществленных и плановых затрат.

Финансовые показатели проекта за период 2012 - 2023 годов

чистая приведенная стоимость: NPV = 67 938 839,30 руб.;

внутренняя норма доходности: IRR = 12,47 процентов;

период окупаемости: PBP = 7 лет;

доходы бюджета:

налог на прибыль - 16 633 110,56 руб.;

налог на добавленную стоимость - 323 354 835,23 руб.;

налог на имущество - 24 888 864,00 руб.

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет средств региональных и внебюджетных источников и средств Фонда.

Внебюджетные источники - собственные и заемные средства участника.

Источники и объемы финансирования Программы:

Общий прогнозный объем финансирования по Программе - 759 003 450,32 руб., из них:

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 66 114 538,52 руб.;

за счет средств областного бюджета - 85 628 721,80 руб.;

за счет собственных средств участника - 2 000 000,00 руб.*.;

за счет заемных средств - 545 280 190,00 руб.*;

прочие источники (субсидия из областного бюджета) - 59 980 000,00 руб.*;

в том числе с разбивкой по годам:

в 2014 году общий объем финансирования - 40 487 054,10 руб., из них:

средства Фонда - 17 640 209,47 руб.;

за счет средств областного бюджета - 22 846 844,63 руб.;

за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;

за счет заемных средств - 0 руб.

в 2015 году общий объем финансирования - 40 487 054,10 руб., из них:

средства Фонда - 17 640 209,47 руб.;

за счет средств областного бюджета - 22 846 844,63 руб.;

за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;

за счет заемных средств - 0 руб.

в 2016 году общий объем финансирования - 40 487 054,12 руб., из них:

средства Фонда - 17 640 209,48 руб.;

за счет средств областного бюджета - 22 846 844,64 руб.;

за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;

за счет заемных средств - 0 руб.

в 2017 году общий объем финансирования - 30 282 098,00 руб.,

средства Фонда - 13 193 910,10 руб.;

за счет средств областного бюджета - 17 088 187,90 руб.;

за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;

за счет заемных средств - 0 руб.

* Примечание:

объем финансирования, направленный в 2012 - 2013 годах на создание МСК на общую сумму 607 260 190,00 руб., из них:

за счет средств областного бюджета - 59 980 000,00 руб.;

за счет собственных средств участника - 2 000 000,00 руб.;

за счет заемных средств - 545 280 190,00 руб.

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий представлена в приложении 4 "Информация об объеме и источниках финансирования региональной программы" к Программе.

9. Оценка проектных рисков

Оценка рисков связанных с реализацией Программы:

Технический - минимальный.

В ходе реализации программы создается новое производство на основе зарекомендовавших себя иностранных технологий, с участием ведущих европейских компаний в качестве консультантов и партнеров.

Конъюнктурный - минимальный.

Конкуренция крайне маловероятна в силу резкого ужесточения законодательства в области утилизации ТБО, высоких расходов на создание соответствующего производства, длительных сроков согласования и лицензирования проектов.

Риск непоступления необходимого объема ТБО - минимальный.

В ходе реализации Программы на обслуживаемой территории полигон ТБО будет единственным объектом для утилизации ТБО.

Риск при продажах ВМР - минимальный.

Весь объем продукции в виде отобранного вторичного сырья (макулатура, лом металл, пластик и др.) имеет устойчивый спрос.

10. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий

Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий приведен в приложении 5 "Срок окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы" к Программе.

11. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги в сфере ТБО

В состав данного раздела включены сведения о необходимой для реализации Программы динамике уровней тарифов на весь период реализации Программы.

Динамика
уровней реализационных тарифов за услуги утилизации (захоронения) ТБО на период реализации Программы

N п/п	Наименование организации коммунального комплекса	Вид оказываемой коммунальной услуги	Вид взимаемого платежа	Единица измерения	Сумма платежа за 1 единицу измерения (рублей)
					2014	2015	2016	2017
1	ЗАО "Управление отходами-НН"	утилизация (захоронение) ТБО	Тариф	куб. м.	271,36	284,38	294,09	303,56
				с июля текущего года	284,38	294,09	303,56	-
				индекс роста к 2014 году	1,05	1,08	1,12

Прогноз
расходов населения за услуги утилизации (захоронения) ТБО на период реализации Программы

N п/п	Наименование организации коммунального комплекса	Расчетная единица оплаты в месяц	Сумма платежа за 1 единицу измерения (рублей)
			2014	2015	2016	2017
1	ЗАО "Управление отходами-НН"	1 кв. м. жилой площади	2,76	2,90	3,00	3,09
		1 человек	49,75	52,14	53,92	55,65

Расчет
доли расходов потребителей по оплате услуги по утилизации ТБО в прожиточном минимуме на душу населения и по основным демографическим группам населения

Социально-демографическая группа населения	прожиточный минимум, установленный правительством Нижегородской области	Стоимость услуги утилизации (захоронения) ТБО по норме накопления 2,2 в месяц (руб.)	Доля расходов потребителей по оплате услуги (%)
Трудоспособное население	7881	49,75	0,63%
Пенсионеры	6068	49,75	0,82%
Дети	7274	49,75	0,68%
На душу населения	7321	49,75	0,68%

12. Управление Программой

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области - заказчик Программы, осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое использование выделяемых на ее реализацию средств.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы заказчик Программы осуществляет:

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- расчет выполнения показателей и индикаторов для оценки эффективности реализации Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы;

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

При получении финансовой поддержки на реализацию Программы за счет средств Фонда заказчик Программы обеспечивает в установленные сроки и по формам, утвержденным правлением Фонда, представление отчетной документации в Фонд. Печатная форма формируется на основании введенной в Систему информации о реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы, а также средств Фонда, осуществляется министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области в установленном порядке.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой отчетности возлагается на министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, участника Программы.

Лица, ответственные за реализацию Программы

N п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Грошев Юрий Геннадьевич	Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Приложение 1
к Программе модернизации системы
коммунальной инфраструктуры в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории межмуниципального
мусоросортировочного комплекса в
Городецком районе Нижегородской
области, на 2014 - 2017 годы

Состав
объекта коммунальной инфраструктуры

наименование субъекта Российской Федерации Нижегородская область

наименование муниципального образования Смольковский сельсовет Городецкого муниципального района

наименование участника ЗАО "Управление отходами-НН"

N п/п

наименование объекта

адрес объекта

тип объекта

год ввода в эксплуатацию

Остаточная сметная стоимость

Уровень износа

мощность

реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав

собственник объекта

Право владения объектом

протяженность сетей

вид права владения объектом

срок начала действия права

срок окончания действия права

основание права

руб.

-

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном

500000 м3/год

1.

Административно-бытовой корпус мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, р-н Городецкий, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

нежилое здание

декабрь 2012 г

Свидетельство о государственной регистрации серия 52-АД N 615698 от 19.12.2012

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.12.2012

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

2.

Инженерные коммуникации, проходящие по зем. участку (линия электроснабжения) мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

3.

Насосная станция пожаротушения мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

нежилое здание

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

4.

Контрольно-пропускной пункт мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

нежилое здание

декабрь 2012 г

Свидетельство о государственной регистрации серия 52-АД N 615699 от 19.12.2012

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.12.2012

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

5.

Корпус сортировки мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

нежилое здание

декабрь 2012 г

Свидетельство о государственной регистрации серия 52-АД N 615703 от 19.12.2013

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.12.2012

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

6.

Котельная мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

нежилое здание

декабрь 2012 г

Свидетельство о государственной регистрации серия 52-АД N 615702 от 19.12.2014

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.12.2012

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

7.

Насосная станция технического водоснабжения мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

нежилое здание

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

8.

Ограждение мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

9.

Площадка крупногабаритных отходов и строительных отходов мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

10.

Пост технического обслуживания транспортных средств мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

нежилое здание

декабрь 2012 г

Свидетельство о государственной регистрации серия 52-АД N 615701 от 19.12.2014

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.12.2012

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

11.

Дороги и проезды общего пользования мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

12.

Пруд-накопитель мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

13.

Инженерные коммуникации, проходящие по зем. Участку (Теплотрасса) мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

14.

Участок складирования отходов мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

Свидетельство о государственной регистрации серия 52-АД N 615700 от 19.12.2014

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.12.2012

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

15.

Инженерные коммуникации, проходящие по зем. участку (система водоснабжения) мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

16.

Инженерные коммуникации, проходящие по зем. Участку (система канализации) мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО

Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум

сооружения коммунального хозяйства

декабрь 2012 г

в данный момент проходит стадия государственной регистрации

Нижегородская область

обременение, право владения и пользования

19.01.2036

Концессионное соглашение N 3-П от 19 января 2011 г.

Приложение 2
к Программе модернизации системы
коммунальной инфраструктуры в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории межмуниципального
мусоросортировочного комплекса в
Городецком районе Нижегородской
области, на 2014 - 2017 годы

Перечень
мероприятий программы

наименование субъекта Российской Федерации Нижегородская область

наименование муниципального образования Городецкий район

наименование участника ЗАО "Управление отходами-НН"

N п/п	наименование мероприятия	наименование объекта	адрес объекта строительства	срок начала работ	срок окончания работ	вводимая мощность	протяженность сети	стоимость работ	ссылка на документ/примечание
							км	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном	Нижегородская область, Городецкий р-н, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум	январь 2012 г	июнь 2017 г	500 000 м3/год
ИТОГО по плану мероприятий:								547 280 190,00
1.	Выполнение проектных и иных работ, в том числе:			январь 2012 г	декабрь 2012 г
1.1.	выполнение работ по инженерным изысканиям							3 764 651,10
1.2.	подготовка проектной документации и ее экспертиза							18 631 153,71
1.3.	разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
1.4.	разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования
1.5.	государственная регистрация прав							95 600,00
1.6.	иные работы
ИТОГО по 1 разделу								22 491 404,81
2.	Мероприятия по строительству МСК, карты размещения отходов N 1, 4-х мусороперегрузочных станций, закупке и монтажу оборудования			март 2012 г	январь 2013 г			524 788 785,19
ИТОГО по 2 разделу								524 788 785,19

Приложение 3
к Программе модернизации системы
коммунальной инфраструктуры в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории межмуниципального
мусоросортировочного комплекса в
Городецком районе Нижегородской
области, на 2014 - 2017 годы

Целевые показатели
реализации региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

наименование субъекта Российской Федерации Нижегородская область

наименование муниципального образования Смольковский сельсовет Городецкий муниципальный район

Годы	Доля твердых бытовых отходов, утилизированных и размещенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на полигонах, мусороперерабатывающих заводах и других объектах, предназначенных для этих целей	Доля переработанных твердых бытовых отходов, используемых для извлечения вторичного ресурса, в том числе выработки тепловой и электрической энергии
	%	%
1	2	3
2014	100	22.90
2015	100	25.50
2016	100	30.25
2017	100	36.18
2018	100	42.29
2019	100	49.61
2020	100	56.17

Приложение 4
к Программе модернизации системы
коммунальной инфраструктуры в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории межмуниципального
мусоросортировочного комплекса
в Городецком районе Нижегородской
области, на 2014 - 2017 годы

Информация
об объеме и источниках финансирования мероприятий

наименование субъекта Российской Федерации Нижегородская область

наименование муниципального образования Смольковский сельсовет Городецкий район

наименование участника ЗАО "Управление отходами-НН"

(начало таблицы)

Источники финансирования	2012				2013				2014
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по Программе, в том числе:	2 000 000,00	547 280 190,00	547 280 190,00	547 280 190,00	547 280 190,00	547 280 190,00	547 280 190,00	607 260 190,00	617 243 299,23	627 337 331,90	637 542 288,00	647 747 244,11
заемные средства		545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00
собственные средства участника программы	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
средства Фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 640,69	8 747 610,73	13 193 910,10	17 640 209,47
на уплату процентов по долгосрочному кредиту									4 349 640,69	8 747 610,73	13 193 910,10	17 640 209,47
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав собственности									0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 468,54	11 329 531,17	17 088 187,90	22 846 844,63
на уплату процентов по долгосрочному кредиту									5 633 468,54	11 329 531,17	17 088 187,90	22 846 844,63
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав собственности									0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета
на уплату процентов по долгосрочному кредиту
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав собственности
другие источники								59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00

(окончание таблицы)

Источники финансирования	2015				2016				2017
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого по Программе, в том числе:	657 730 353,34	667 824 386,01	678 029 342,11	688 234 298,22	698 217 407,45	708 311 440,11	718 516 396,22	728 721 352,32	738 704 461,55	748 798 494,22	759 003 450,32
заемные средства	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00	545 280 190,00
собственные средства участника программы	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
средства Фонда	21 989 850,17	26 387 820,20	30 834 119,57	35 280 418,95	39 630 059,64	44 028 029,68	48 474 329,05	52 920 628,42	57 270 269,12	61 668 239,15	66 114 538,52
на уплату процентов по долгосрочному кредиту	21 989 850,17	26 387 820,20	30 834 119,57	35 280 418,95	39 630 059,64	44 028 029,68	48 474 329,05	52 920 628,42	57 270 269,12	61 668 239,15	66 114 538,52
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 480 313,17	34 176 375,81	39 935 032,54	45 693 689,27	51 327 157,81	57 023 220,44	62 781 877,17	68 540 533,90	74 174 002,44	79 870 065,07	85 628 721,80
на уплату процентов по долгосрочному кредиту	28 480 313,17	34 176 375,81	39 935 032,54	45 693 689,27	51 327 157,81	57 023 220,44	62 781 877,17	68 540 533,90	74 174 002,44	79 870 065,07	85 628 721,80
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета
на уплату процентов по долгосрочному кредиту
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав собственности
другие источники	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00

Приложение 5
к Программе модернизации системы
коммунальной инфраструктуры в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории межмуниципального
мусоросортировочного комплекса в
Городецком районе Нижегородской
области, на 2014 - 2017 годы

Расчет и обоснование
сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации Нижегородская область

наименование муниципального образования Смольковский сельсовет Городецкий муниципальный район

наименование участника ЗАО "Управление отходами-НН"

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Показатели за год, предшествующий началу реализации региональной программы	Показатели планируемые на момент завершения региональной программы	Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям	Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем оказываемой услуги	тыс. м3	276,00	508,26	436,26	406,60
2.	Тариф	руб./ м3	271,36	316,85	316,85	316,85
3.	Удельные затраты на ед. продукции	руб./ м3	185,43	172,84	168,90	171,18
4.	Операционные расходы	руб.	51 180 000,00	87 847 722,82	73 681 696,41	69 603 254,09
5.	Источники покрытия инвестиционных затрат, в т.ч.:	руб.	49 780,00	60 324,90	60 324,90	60 324,90
6.	амортизация	руб.	47 613,00	51 941,45	51 941,45	51 941,45
7.	прибыль	руб.	2 167,00	8 383,44	8 383,44	8 383,44
8.	плата за подключение	руб.
9.	Необходимая валовая выручка	руб.	74 895 360,00	161 040 890,05	138 227 702,72	128 832 712,04
10.	Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы	руб.	х	73 193 167,23	64 546 006,31	59 229 457,95
11.	Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы	руб.	х	759 003 450,33	759 003 450,33	759 003 450,33
12.	Срок окупаемости региональной программы	года	х	10,37	11,76	12,81