Приложение N 3

Приложение N 3

Утверждено
постановлением
Администрации города Дзержинска
от 14 апреля 2015 г. N 1064

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная услуга: Предоставление дополнительного образования детей
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
	количество учащихся (чел.)						тыс. руб.
Предоставление дополнительного образования детей	3941	3941	3941	3941	3941	3941	100433,8	121057,6	149683,5	149683,5	149683,5	149683,5
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Предоставление дополнительного образования детей	5023	5023	5023	5023	5023	5023	49519,6	71090,0	71090,0	71090,0	71090,0	71090,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Предоставление дополнительного образования детей	6275	6275	6275	6275	6275	6275	160112,3	181203,3	217510,4	217510,4	217510,4	217510,4
Муниципальная услуга: Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
	количество мероприятий (мероприятие)						тыс. руб.
Организация мероприятий исполнительского характера:. бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий;.	415	415	415	415	415	415	35401,1	47149,3	57075,3	57075.3	57075,3	57075.3
Муниципальная услуга; Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
	количество мероприятий (мероприятие)						тыс. руб.
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний	224	224	224	224	224	224	27439,8	34682,0	40799,4	40799,4	40799,4	40799,4
Муниципальная услуга: Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
	количество документовыдач (шт.)						тыс. руб.
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)	844700	844700	844700	844700	844700	844700	30942,4	36380.8	48522,3	48522.3	48522,3	48522,3
Муниципальная услуга: Предоставление доступа к музейным коллекциям
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
	количество посетителей (чел.)						тыс. руб.
Предоставление доступа к музейным коллекциям	11000	11000	11000	11000	11000	11000	3691,4	4846,7	5822,6	5822,6	5822,6	5822,6
Муниципальная услуга: Комплектование, хранение и использование архивных документов
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
	количество дел (дело)						тыс. руб.
Комплектование, хранение и использование архивных документов	451000	451000	451000	451000	451000	451000	7933,6	10119,6	10119,6	10119,6	10119,6	10119,6
Муниципальная услуга: Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
	количество учреждений (юридических лиц)						тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц	27	27	27	27	27	27	14461,5	19009,4	19009,4	19009,4	19 009,4	19009,4
Подпрограмма "Развитие общего образования"
	количество учреждений (юридических лиц)						тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц	44	44	44	44	44	44	19022,0	24652,9	24652,9	24652,9	24652,9	24652,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
	количество учреждений (юридических лиц)						тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц	79	80	80	80	80	80	27581,4	35378,7	35378,7	35378,7	35378,7	35378,7
Муниципальная услуга: Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединении и пр.; социально-профилактической направленности
Подпрограмма "Развитие молодежной политики"
	количество посетителей (чел.)						тыс. руб.
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности	6100	6100	6100	6100	6100	6100	58806,9	51687,7	63054,5	63054,5	63054,5	63054,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие общего образования"
	количество учащихся (чел.)						тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	20676	20935	21046	21049	21100	21129	131890,0	131569,7	131569,7	131569,7	131569,7	131569,7
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания	417	417	417	417	417	417	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
	количество учащихся (чел.)						тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	48	48	48	48	48	48	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
Подпрограмма "Развитие общего образования"
	количество учащихся (чел.)						тыс. руб.
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций	5680	5680	5680	5680	5680	5680	7540,0	7540,0	7540,0	7540,0	7540,0	7540,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций	370	370	370	370	370	370	712,4	712,4	712,4	712,4	712,4	712,4
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Подпрограмма "Развитие общего образования"
	количество обращений (ед.)						тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации	10000	10000	10000	10000	10000	10000	8080,1	10757,0	10757,0	10757,0	10757,0	10757,0
Муниципальная услуга: Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
Подпрограмма "Развитие общего образования"
	количество педагогических работников (тыс. чел.)						тыс. руб.
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику	8781	8781	8781	8781	8781	8781	7664,5	9983,5	9983,5	9983,5	9983,5	9983,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
	количество посетителей (чел.)						тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам	12174	12174	12174	12174	12174	12174	168729,6	168936,6	168936,6	168936,6	168936,6	168936,6
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
	количество посетителей (чел.)						тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей	800	800	800	800	800	800	3442,2	5101,9	5101,9	5101,9	5101,9	5101,9
Муниципальная услуга: Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
	количество мероприятий (мероприятие)						тыс. руб.
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	182	183	185	187	189	191	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600.0	2600,0
Муниципальная услуга: Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
	количество посетителей (чел./час)						тыс. руб.
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения	400000	400000	400000	400000	400000	400000	38257,3	39976,4	44211,9	44211.9	44211,9	44211,9