Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 3 июля 2015 г. N 2077

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы.

N п/п		Наименование основного мероприятия	Год реализации*			Объем финансирования по источникам, тыс. руб.							Участники		Примечание
						Городской бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)**	Всего
1		2	3			4		5		6	7	8	9		10
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ.
1.		Управление муниципальным имуществом	2015			33 879,5						33 879,5	КУМИ
			2016			20 000,0						20 000,0
			2017			20 000,0						20 000,0
			Всего:			73 879,5						73 879,5
2		Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны	2015			24 276,4						24 276,4	КУМИ
			2016			18 000,0						18 000,0
			2017			18 000,0						18 000,0
			Всего:			60 276,4						60 276,4
3		Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии)	2015			2 000,0						2 000,0	КУМИ
			Всего:			2 000,0						2 000,0
4		Строительный контроль	2015			2 727,7						2 727,7	ДСРГПИП и Э
			2016			2 237,9						2 237,9
			2017			2 237,9						2 237,9
			Всего:			7 203,5						7 203,5
5		Проверка сметной документации	2015			1 890,9						1 890,9	ДСРГПИП и Э
			2016			2 833,6						2 833,6
			2017			2 833,6						2 833,6
			Всего:			7 558,1						7 558,1
6		Проверка сметной документации (субсидии)	2015					942,7				942,7	ДСРГПИП и Э
			Всего:					942,7				942,7
7		Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	2015			2 910,0						2 910,0	ДСРГПИП и Э
			2016			2 910,0						2 910,0
			2017			2 910,0						2 910,0
			Всего:			8 730,0						8 730,0
8		Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015			10,0						10,0	ДСРГПИП и Э
			2016			10,0						10,0
			2017			10,0						10,0
			Всего:			30,0						30,0
Итого по подпрограмме 1				2015	67 694,5			942,7				68 637,2		Х
				2016	45 991,5							45 991,5
				2017	45 991,5							45 991,5
				Всего:	159 677,5			942,7				160 620,2
в том числе:
Участник 1 КУМИ				2015	60 155,9							60 155,9		Х
				2016	38 000,0							38 000,0
				2017	38 000,0							38 000,0
				Всего:	136 155,9							136 155,9
Участник 2 ДСРГПИП и Э				2015	7 538,6			942,7				8 481,3		Х
				2016	7 991,5							7 991,5
				2017	7 991,5							7 991,5
				Всего:	23 521,6			942,7				24 464,3
Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ.
1		Подготовка разрешительной и градостроительной документации		2015	11 485,6							11 485,6		УАГ
				2016	10 652,7							10 652,7
				2017	10 652,7							10 652,7
				Всего:	32 791,0							32 791,0
2		Подготовка разрешительной и градостроительной документации (субсидия)		2015				2 231,3				2 231,3		УАГ
				Всего:				2 231,3				2 231,3
3		Присвоение адресов объектам недвижимости		2015	8 001,0							8 001,0		УАГ
				2016	8 300,4							8 300,4
				2017	8 300,4							8 300,4
				Всего:	24 601,8							24 601,8
4		Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города		2015	30,0							30,0		УАГ
				2016	30,0							30,0
				2017	30,0							30,0
4	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города			Всего:	90,0							90,0		УАГ
5	Развитие материально-технической базы			2015	1 494,5							1 494,5		УАГ
				2016	0,0							0,0
				2017	0,0							0,0
				Всего:	1 494,5							1 494,5
Итого по подпрограмме 2				2015	21 011,1			2 231,3				23 242,4		Х
				2016	18 983,1							18 983,1
				2017	18 983,1							18 983,1
				Всего:	58 977,3			2 231,3				61 208,6
в том числе:
Участник 3 УАГ				2015	21 011,1			2 231,3				23 242,4		Х
				2016	18 983,1							18 983,1
				2017	18 983,1							18 983,1
				Всего:	58 977,3			2 231,3				61 208,6
Всего по программе				2015	88 705,6			3 174,0				91 879,6		Х
				2016	64 974,6							64 974,6
				2017	64 974,6							64 974,6
				Всего:	218 654,8			3 174,0				221 828,8
в том числе:
Участник 1 КУМИ				2015	60 155,9							60 155,9		Х
				2016	38 000,0							38 000,0
				2017	38 000,0							38 000,0
				Всего:	136 155,9							136 155,9
Участник 2 ДСРГПИП и Э				2015	7 538,6		942,7					8 481,3	Х
				2016	7 991,5							7 991,5
				2017	7 991,5							7 991,5
				Всего:	23 521,6		942,7					24 464,3
Участник 3 УАГ				2015	21 011,1		2 231,3					23 242,4	Х

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица N 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом.

N п/п	Наименование основного мероприятия/ Наименование непосредственного результата	Участник/ Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты
			Начала реализации	Окончания реализации	2013 год		2014		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
1.	Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ
1.1	Управление муниципальным имуществом	КУМИ	2015	2017	Х		Х		Х	Х	Х
	Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации.	Объект	Х	Х	114		190		240	50	50
1.2	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны	КУМИ	2015	2017	Х		Х		Х	Х	Х
1.2	Протяженность инженерной инфраструктуры, капитально отремонтированной, обеспечивающая транспортировку пара и воды.	км	Х	Х	3,2	6,8		2,2		1,0	1,0
1.3	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии)	КУМИ	2015	2015	Х	Х		Х		Х	Х
	Протяженность сетей водоканализационного хозяйства	км	Х	Х				3,095
1.4	Строительный контроль	ДСРГПИПиЭ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль	объект	Х	Х	13	13		13		13	13
1.5	Проверка сметной документации	ДСРГПИПиЭ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Количество проверенных позиций сметной документации	позиций	Х	Х	7271	7271		7271		7271	7171
1.7	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	ДСРГПИПиЭ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Земельные участки	шт.	Х	Х	30	35		50		50	50
1.8	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДСРГПИПиЭ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	чел.	Х	Х	-	-		1		1	1
2.	Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа Соисполнитель - УАГ
2.1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации	УАГ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Подготовка нормативных актов	шт.	Х	Х	194	758		128		128	128
2.2	Присвоение адресов объектами недвижимости	УАГ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Подготовленные цифровые документы, включая акты установления адресов, сведения ИСОГД	шт.	Х	Х	2800	3958		2800		2800	2800
2.3	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка	УАГ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	чел.	Х	Х	0	2		3		3	3
2.4.	Развитие материально-технической базы	УАГ	2015	2017	Х	Х		Х		Х	Х
	Приобретение автомобиля и компьютерной техники	шт.	Х	Х	0	0		12		0	0

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги 1 Строительный контроль
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
1.1 Строительный контроль	13	13	13	2 727,7	2 237,9	2 237,9
Наименование услуги 2. Проверка сметной документации
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
2.1 Проверка сметной документации	7010	7271	7271	1890,9	2 833,6	2 833,6
Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск Соисполнитель УАГ
3.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации	1662	1800	1800	11 485,6	10 652,7	10 652,7
Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск
4.1 Присвоение адресов объектами недвижимости	1000	1000	1000	8 001,0	8 300,4	8 300,4

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.)/ годы
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	Ответственный исполнитель - КУМИ
	Всего	88 705,6	64 974,6	64 974,6
	Участник 1. КУМИ	60 155,9	38 000,0	38 000,0
	Участник 2. ДСРГПИПиЭ	7 538,6	7 991,5	7 991,5
	Участник 3. УАГ	21 011,1	18 983,1	18 983,1
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.	Соисполнитель - КУМИ
	Всего	67 694,5	45 991,5	45 991,5
	КУМИ	60 155,9	38 000,0	38 000,0
	ДСРГПИПиЭ	7 538,6	7 991,5	7 991,5
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом.	КУМИ	33 879,5	20 000,0	20 000,0
Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны.	КУМИ	24 276,4	18 000,0	18 000,0
Основное мероприятие 1.3 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии)	КУМИ	2 000,0	0	0
Основное мероприятие 1.4 Строительный контроль	ДСРГПИПиЭ	2 727,7	2 237,9	2 237,9
Основное мероприятие 1.5 Проверка сметной документации	ДСРГПИПиЭ	1 890,9	2 833,6	2 833,6
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	ДСРГПИПиЭ	2 910,0	2 910,0	2 910,0
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДСРГПИПиЭ	10,0	10,0	10,0
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа	Соисполнитель - УАГ
	Всего	21 011,1	18 983,1	18 983,1
	УАГ	21 011,1	18 983,1	18 983,1
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации	УАГ	11 485,6	10 652,7	10 652,7
Основное мероприятие 2.3 Присвоение адресов объектами недвижимости	УАГ	8 001,0	8 300,4	8 300,4
Основное мероприятие 2.4 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка	УАГ	30,0	30,0	30,0
Основное мероприятие 2.5 Развитие материально-технической базы	УАГ	1 494,5	0,0	0,0

Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
		2015	2016	2017
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	91 879,6	64 974,6	64 974,6
	(1) Расходы городского бюджета *	88 705,6	64 974,6	64 974,6
	(2) Расходы областного бюджета	3 174,0	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	68 637,2	45 991,5	45 991,5
	(1) Расходы городского бюджета *	67 694,5	45 991,5	45 991,5
	(2) Расходы областного бюджета	942,7	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	23 242,4	18 983,1	18 983,1
	(1) Расходы городского бюджета *	21 011,1	18 983,1	18 983,1
	(2) Расходы областного бюджета	2 231,3	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0