Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 4 июня 2015 г. N 1753

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа: "Развитие социальной сферы города Дзержинска"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	2 939 472,0	2942215,0	2942652,8	2942652,8	2942652,8	2942652,8
	(1) расходы городского бюджета	1 076 350,7	1092023,1	1201719,2	1201719,2	1201719,2	1201719,2
	(2) расходы областного бюджета	1 767 557,3	1754627,9	1645369,6	1645369,6	1645369,6	1645369,6
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	95 564,0	95564,0	95564,0	95564,0	95564,0	95564,0
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" Соисполнитель - Управление образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	1 146 100,0	1154670,2	1154670,2	1154670,2	1154670,2	1154670,2
	(1) расходы городского бюджета	272 176,7	300452,2	300452,2	300452,2	300452,2	300452,2
	(2) расходы областного бюджета	873 923,3	854218,0	854218,0	854218,0	854218,0	854218,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6	1 111 855,3	1099679,1	1099679,1	1099679,1	1099679,1	1099679,1
	(1) расходы городского бюджета	218 077,6	212963,5	212963,5	212963,5	212963,5	212963,5
	(2) расходы областного бюджета	798 213,7	791151,6	791151,6	791151,6	791151,6	791151,6
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	95564,0	95564,0	95564,0	95564,0	95564,0	95564,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе ", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	274 931,7	333206,6	333549,4	333549,4	333549,4	333549,4
	(1) расходы городского бюджета	225 837,9	275762,7	333549,4	333549,4	333549,4	333549,4
	(2) расходы областного бюджета	49 093,8	57443,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	72 619,1	63970,7	63977,2	63977,2	63977,2	63977,2
	(1) расходы городского бюджета	62 030,2	52610,4	63977,2	63977,2	63977,2	63977,2
	(2) расходы областного бюджета	10 588,9	11360,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	268 849,8	272446,2	272534,7	272534,7	272534,7	272534,7
	(1) расходы городского бюджета	233 112,2	231992,1	272534,7	272534,7	272534,7	272534,7
	(2) расходы областного бюджета	35 737,6	40454,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	56 292,3	13326,5	13326,5	13326,5	13326,5	13326,5
	(1) расходы городского бюджета	56 292,3	13326,5	13326,5	13326,5	13326,5	13326,5
	(2) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	4743,9	4915,7	4915,7	4915,7	4915,7	4915,7
	(1) расходы городского бюджета	4743,9	4915,7	4915,7	4915,7	4915,7	4915,7
	(2) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	1 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(1) расходы городского бюджета	1 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(2) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(1) расходы городского бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(2) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(1) расходы городского бюджета	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(2) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(3) федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0