Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 января 2015 г. N 2/1

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания", г. Самара ИНН 6315376946
Местонахождение регулируемой организации		443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. N 15
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Подано питьевой воды всего, тыс. м2		110,61
- населению,		-
- бюджетным потребителям,		-
- прочим потребителям,		0,458
- собственное потребление		110,152
Подано технической воды всего, тыс. м2		156 107,114
- населению,		-
- бюджетным потребителям,		-
- прочим потребителям,		77,916
- собственное потребление		156029,198
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
Питьевая вода на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Производственные расходы	2015 год	5 659,08			5 659,08
Административные расходы	2015 год	0,97			0,97
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	-			-
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	4,01			4,01
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	-			-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	0,06			0,06
Всего на срок реализации программы:		5 664,12			5 664,12
Техническая вода на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Производственные расходы	2015 год	698 691,15			698 691,15
Административные расходы	2015 год	1 369,74			1 369,74
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	-			-
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	86,02			86,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	3,97			3,97
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	44 063,84			44 063,84
Всего на срок реализации программы:		744 214,72			744214,72
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Текущий ремонт централизованной системы холодного водоснабжения	2015 год	-			-
Капитальный ремонт централизованной системы холодного водоснабжения	2015 год	-			-
Всего на срок реализации программы:		-			-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (питьевая вода)
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (техническая вода)
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0,83
Показатели энергетической эффективности (питьевая вода)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%		0,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
Показатели энергетической эффективности (техническая вода)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		0,14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
			Всего сумма, тыс. руб.
Питьевая вода			5 664,12
Техническая вода			744 214,72
Всего на срок реализации программы:			749 878,84
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Ранее государственное регулирование в части оказания услуг холодного водоснабжения в отношении данной организации не осуществлялось			-