Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 29 сентября 2015 г. N 3228

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации*			Объем финансирования по источникам, тыс. руб.						Участники		Примечание
					Городской бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)**	Всего
1	2	3			4	5		6	7	8	9		10
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ.
1	Управление муниципальным имуществом	2015			34 170,8					34 170,8	КУМИ
2	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны	2016			20 000,0					20 000,0
		2017			20 000,0					20 000,0
		Всего:			74 170,8					74 170,8
		2015			23 985,2					23 985,2	КУМИ
		2016			18 000,0					18 000,0
		2017			18 000,0					18 000,0
		Всего:			59 985,2					59 985,2
3	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии)	2015			2 848,3					2 848,3	КУМИ
		Всего:			2 848,3					2 848,3
4	Строительный контроль	2015			2 727,7					2 727,7	ДСРГПИП и Э
		2016			2 237,9					2 237,9
		2017			2 237,9					2 237,9
		Всего:			7 203,5					7 203,5
5	Проверка сметной документации	2015			1 890,9					1 890,9	ДСРГПИП и Э
		2016			2 833,6					2 833,6
		2017			2 833,6					2 833,6
		Всего:			7 558,1					7 558,1
6	Проверка сметной документации (субсидии)	2015				895,6				895,6	ДСРГПИП и Э
		Всего:				895,6				895,6
7	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	2015			2 910,0					2 910,0	ДСРГПИП и Э
		2016			2 910,0					2 910,0
		2017			2 910,0					2 910,0
		Всего:			8 730,0					8 730,0
8	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015			10,0					10,0	ДСРГПИП и Э
		2016			10,0					10,0
		2017			10,0					10,0
		Всего:			30,0					30,0
Итого по подпрограмме 1			2015	68 542,9		895,6				69 438,5		Х
			2016	45 991,5						45 991,5
			2017	45 991,5						45 991,5
			Всего:	160 525,9		895,6				161 421,5
в том числе:
Участник 1 КУМИ			2015	61 004,3						61 004,3		Х
			2016	38 000,0						38 000,0
			2017	38 000,0						38 000,0
			Всего:	137 004,3						137 004,3
Участник 2 ДСРГПИП и Э			2015	7 538,6		895,6				8 434,2		Х
			2016	7 991,5						7 991,5
			2017	7 991,5						7 991,5
			Всего:	23 521,6		895,6				24 417,2
Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ.
1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации	2015			11 485,6					11 485,6	УАГ
		2016			10 652,7					10 652,7
		2017			10 652,7					10 652,7
		Всего:			32 791,0					32 791,0
2	Подготовка разрешительной и градостроительной документации (субсидия)	2015				2 119,7				2 119,7	УАГ
		Всего:				2 119,7				2 119,7
3	Присвоение адресов объектам недвижимости	2015			8 001,0					8 001,0	УАГ
		2016			8 300,4					8 300,4
		2017			8 300,4					8 300,4
		Всего:			24 601,8					24 601,8
4	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015			30,0					30,0	УАГ
		2016			30,0					30,0
		2017			30,0					30,0
4	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Всего:			90,0					90,0	УАГ
5	Развитие материально-технической базы	2015			1 162,8					1 162,8	УАГ
		2016			0,0					0,0
		2017			0,0					0,0
		Всего:			1 162,8					1 162,8
Итого по подпрограмме 2			2015	20 679,4		2 119,7				22 799,1		Х
			2016	18 983,1						18 983,1
			2017	18 983,1						18 983,1
			Всего:	58 645,6		2 119,7				60 765,3
в том числе:
Участник 3 УАГ			2015	20 679,4		2 119,7				22 799,1		Х
			2016	18 983,1						18 983,1
			2017	18 983,1						18 983,1
			Всего:	58 645,6		2 119,7				60 765,3
Всего по программе			2015	89 222,3		3 015,3				92 237,6		Х
			2016	64 974,6						64 974,6
			2017	64 974,6						64 974,6
			Всего:	219 171,5		3 015,3				222 186,8
в том числе:
Участник 1 КУМИ			2015	61 004,3						61 004,3		Х
			2016	38 000,0						38 000,0
			2017	38 000,0						38 000,0
			Всего:	137 004,3						137 004,3
Участник 2 ДСРГПИП и Э			2015	7 538,6		895,6				8 434,2		Х
			2016	7 991,5						7 991,5
			2017	7 991,5						7 991,5
			Всего:	23 521,6		895,6				24 417,2
Участник 3 УАГ			2015	20 679,4		2 119,7				22 799,1		Х

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица N 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа - Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.	Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом	%	116	100	100	100	100
2.	Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск:	%	47	47	50	60	70
3	Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения	га	4,71	3,87	3,74	3,76	3,76
	Конечный результат реализации муниципальной программы
1.	Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, по доходам администрируемых КУМИ.	млн руб.	422,1	656,6	538,5	341,5	333,2
2	Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск.	шт.	23	19	16	15	10
3.	Формирование земельных участков	шт.	190	755	120	120	120
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ
Индикаторы подпрограммы
1.	Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.	%	70	75	96	98	100
2.	Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)	%	78	79	80	82	85
3.	Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ.	%	100	100	100	100	100
Название подпрограммы 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ
Индикаторы подпрограммы
1.	Внесение изменений в ген план.	шт.	1	1	1	1	1
2.	Внесение изменений в ПЗЗ	шт.	1	-	1	1	1
3.	Проекты планировки	шт.	2	2	6	6	6
4.	Выдача сведений ИСОГД	шт.	2800	3958	2800	2800	2800

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.)/ годы
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	Ответственный исполнитель - КУМИ
	Всего	89 222,3	64 974,6	64 974,6
	Участник 1. КУМИ	61 004,3	38 000,0	38 000,0
	Участник 2. ДСРГПИПиЭ	7 538,6	7 991,5	7 991,5
	Участник 3. УАГ	20 679,4	18 983,1	18 983,1
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.	Соисполнитель - КУМИ
	Всего	68 542,9	45 991,5	45 991,5
	КУМИ	61 004,3	38 000,0	38 000,0
	ДСРГПИПиЭ	7 538,6	7 991,5	7 991,5
Основное мероприятие 1.1. Управление муниципальным имуществом.	КУМИ	34 170,8	20 000,0	20 000,0
Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны.	КУМИ	23 985,2	18 000,0	18 000,0
Основное мероприятие 1.3 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии)	КУМИ	2 848,3	0	0
Основное мероприятие 1.4 Строительный контроль	ДСРГПИПиЭ	2 727,7	2 237,9	2 237,9
Основное мероприятие 1.5 Проверка сметной документации	ДСРГПИПиЭ	1 890,9	2 833,6	2 833,6
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	ДСРГПИПиЭ	2 910,0	2 910,0	2 910,0
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДСРГПИПиЭ	10,0	10,0	10,0
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа	Соисполнитель - УАГ
	Всего	20 679,4	18 983,1	18 983,1
	УАГ	20 679,4	18 983,1	18 983,1
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации	УАГ	11 485,6	10 652,7	10 652,7
Основное мероприятие 2.3 Присвоение адресов объектами недвижимости	УАГ	8 001,0	8 300,4	8 300,4
Основное мероприятие 2.4 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка	УАГ	30,0	30,0	30,0
Основное мероприятие 2.5 Развитие материально-технической базы	УАГ	1 162,8	0,0	0,0

Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
		2015	2016	2017
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	92 237,6	64 974,6	64 974,6
	(1) Расходы городского бюджета *	89 222,3	64 974,6	64 974,6
	(2) Расходы областного бюджета	3 015,3	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	69 438,5	45 991,5	45 991,5
	(1) Расходы городского бюджета *	68 542,9	45 991,5	45 991,5
	(2) Расходы областного бюджета	895,6	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	22 799,1	18 983,1	18 983,1
	(1) Расходы городского бюджета *	20 679,4	18 983,1	18 983,1
	(2) Расходы областного бюджета	2 119,7	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0