Приложение. Изменения, которые вносятся в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

Приложение
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 15 декабря 2015 г. N 2228-р

Изменения,
которые вносятся в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

"Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области"

Субъект

Российской Федерации:

Нижегородская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры

N п./п.	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	х	258,3	270,3	269,2	268,2	270,4	282,4	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	3 285 668	3 276 040	3 263 700	3 251 600	3 245 200	3 233 500	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	12 722,2	12 122	12 122	12 122	12 000	11 450	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	х	3 285 668	3 276 040	3 263 700	3 251 600	3 245 200	3 233 500	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8.	по Нижегородской области, процент	х	62,8	77,6	84,2	80,2	100	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	х	23802	25941,2	23900	25090	40788,2	45484,1	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	х	109	92,1	105	118,3	111,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	14947,7	20124	20124	20124	40788,2	45484,1	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	х	134,6	100	100	143,6	111,5	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	х	11,2	5,6	5,6	5,6	6	6	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 885,4	2 971,2	3 811,4	3811,4	3811,4	7647,3	8136,9	13047,9	28832,0
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 года, млн. рублей	х	1 085,8	840,2	840,2	840,2	4676,1	5165,7	4134,3	13976,1
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	964,2	793,1	793,1	793,1	4395,6	4855,8	3892,9	13144,2
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	189,5	189,9	189,9	462,8	906,7	603,3	1972,8
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	0,4	0,6	0,6	1,3	1,3	1,8	4,4
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	188,7	188,7	188,7	460,2	904,1	599,7	1964
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	0,4	0,6	0,6	1,3	1,3	1,8	4,4
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	121,6	47,1	47,1	47,1	280,6	309,9	241,4	831,9
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)	х	х	840,2	840,2	840,2	4676,1	5165,7	4134,3	13976,1
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр. 25 * 100%)	х	х	22,6	22,6	22,6	9,9	17,6	14,6	14,1

*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году".