Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации (ИНН)
|
открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал" (5257086827)
|
|
Местонахождение регулируемой организации
|
603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15А
|
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа
|
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
|
|
|
|
2. Объем принимаемых сточных вод
|
|
Наименование услуги
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
|
160 807
|
160 807
|
160 807
|
|
1. Водоотведение
|
160 084
|
160 084
|
160 084
|
|
Жидкие бытовые отходы
|
1 228
|
1 228
|
1 228
|
|
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых жомов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
|
99 350
|
99 350
|
99 350
|
|
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
|
40 470
|
40 470
|
40 470
|
|
Сточные воды, отводимые иными абонентами
|
19 036
|
19 036
|
19 036
|
|
2. Собственное потребление
|
723
|
723
|
723
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования,
тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
|
на 2015 г.
|
|
1. Производственные расходы
|
2015 год
|
878 572
|
-
|
878 572
|
|
2. Административные расходы
|
2015 год
|
164 932
|
-
|
164 932
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2015 год
|
0
|
-
|
0
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2015 год
|
113 015
|
-
|
113 015
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2015 год
|
71 710
|
-
|
71 710
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
1 228 229
|
-
|
1 228 229
|
|
на 2016 г.
|
|
1. Производственные расходы
|
2016 год
|
978 709
|
-
|
978 709
|
|
2. Административные расходы
|
2016 год
|
170 064
|
-
|
170 064
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2016 год
|
0
|
-
|
0
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2016 год
|
113 015
|
-
|
113 015
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2016 год
|
71 710
|
-
|
71 710
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
1 333 498
|
-
|
1 333 498
|
|
на 2017 г.
|
|
1. Производственные расходы
|
2017 год
|
972 266
|
-
|
972 266
|
|
2. Административные расходы
|
2017 год
|
173 924
|
-
|
173 924
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2017 год
|
0
|
-
|
0
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2017 год
|
113 015
|
-
|
113 015
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2017 год
|
71 710
|
-
|
71 710
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
1 330 915
|
-
|
1 330 915
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
3 892 642
|
-
|
3 892 642
|
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования,
тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
|
на 2015 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
|
108 235
|
-
|
108 235
|
|
1. Капремонт на КНС
|
2015 год
|
5 775
|
-
|
5 775
|
|
2. Капремонт на НСА
|
2015 год
|
1 169
|
-
|
1 169
|
|
3. Капремонт канализационных сетей
|
2015 год
|
89 867
|
-
|
89 867
|
|
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
|
2015 год
|
279
|
-
|
279
|
|
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
|
2015 год
|
362
|
-
|
362
|
|
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
|
2015 год
|
10 783
|
-
|
10 783
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
28 982
|
-
|
28 982
|
|
7. КНС
|
2015 год
|
14 829
|
-
|
14 829
|
|
8. НСА
|
2015 год
|
8 245
|
-
|
8 245
|
|
9. Сетей водоотведения
|
2015 год
|
5 908
|
-
|
5 908
|
|
10. Транспортные расходы
|
2016 год
|
39 031
|
-
|
39 031
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
176 248
|
-
|
176 248
|
|
на 2016 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
118 655
|
-
|
118 655
|
|
1. Капремонт на КНС
|
2016 год
|
5 934
|
-
|
5 934
|
|
2. Капремонт на НСА
|
2016 год
|
1 577
|
-
|
1 577
|
|
3. Капремонт канализационных сетей
|
2016 год
|
98 368
|
-
|
98 368
|
|
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
|
2016 год
|
342
|
-
|
342
|
|
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
|
2016 год
|
474
|
-
|
474
|
|
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
|
2016 год
|
11 960
|
-
|
11 960
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
30 517
|
-
|
30 517
|
|
7. КНС
|
2016 год
|
15 486
|
-
|
15 486
|
|
8. НСА
|
2016 год
|
8 687
|
-
|
8 687
|
|
9. Сетей водоотведения
|
2016 год
|
6 344
|
-
|
6 344
|
|
10. Транспортные расходы
|
2016 год
|
40 768
|
-
|
40 768
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
189 940
|
-
|
189 940
|
|
на 2017 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
121 955
|
-
|
121 955
|
|
1. Капремонт на КНС
|
2017 год
|
6 386
|
-
|
6 386
|
|
2. Капремонт на НСА
|
2017 год
|
2 409
|
-
|
2 409
|
|
3. Капремонт канализационных сетей
|
2017 год
|
98 839
|
-
|
98 839
|
|
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
|
2017 год
|
459
|
-
|
459
|
|
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
|
2017 год
|
446
|
-
|
446
|
|
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
|
2017 год
|
13 416
|
-
|
13 416
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
2017 год
|
31 995
|
-
|
31 995
|
|
7. КНС
|
2017 год
|
16 240
|
-
|
16 240
|
|
8. НСА
|
2017 год
|
9 097
|
-
|
9 097
|
|
9. Сетей водоотведения
|
2017 год
|
6 658
|
-
|
6 658
|
|
10. Транспортные расходы
|
2017 год
|
42 074
|
-
|
42 074
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
196 024
|
-
|
196 024
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
562 212
|
-
|
562 212
|
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования,
тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
|
на 2015 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2016 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2017 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на срок реализации программы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования,
тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
|
на 2015 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2016 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2017 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на срок реализации программы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования,
тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
|
на 2015 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2016 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2017 г.
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на срок реализации программы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Показатели очистки сточных вод
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
%
|
-
|
-
|
-
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
|
%
|
-
|
-
|
-
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
|
ед./км
|
4,11
|
4,11
|
4,11
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
|
кВт*ч/куб.м
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
|
кВт*ч/куб.м
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
|
На 2015 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На 2016 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На 2017 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На 2015 год
|
1 404 477
|
|
На 2016 год
|
1 523 438
|
|
На 2017 год
|
1 526 939
|
|
Итого:
|
4 454 854
|
|
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
2013 год
|
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м
|
167 683
|
|
от потребителей
|
167 036
|
|
собственное потребление
|
647
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
1 454 455
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
125 456
|
|
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
|
1 579 911
|
