Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 декабря 2014 г. N 57/9

Производственная программа
по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал" (5257086827)
Местонахождение регулируемой организации	603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
Подано воды всего, тыс.м3 в том числе:		168 114	168 114	168 114
из собственных источников (питьевая вода)		151 138	151 138	151 138
из собственных источников (техническая вода)		57	57	57
от других операторов		16 918	16 918	16 918
1. Питьевое водоснабжение		168 056	168 056	168 056
1.1 Реализация питьевой воды		129 051	129 051	129 051
- населению,		78 650	78 650	78 650
- бюджетным потребителям,		5 618	5 618	5 618
- прочим потребителям		44 783	44 783	44 783
1.2 Собственное потребление		12 285	12 285	12 285
1.3 Потери воды		26 721	26 721	26 721
2. Техническое водоснабжение		57	57	57
- прочим потребителям		57	57	57
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
1. Производственные расходы	2015 год	1 456 501	-	1 456 501
2. Административные расходы	2015 год	274 060	-	274 060
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0	-	0
4. Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	164 040	-	164 040
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2015 год	63 010	-	63 010
Итого на 2015 г.:		1 957 611	-	1 957 611
на 2016 год
1. Производственные расходы	2016 год	1 601 621	-	1 601 621
2. Административные расходы	2016 год	283 301	-	283 301
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2016 год	0	-	0
4. Расходы на амортизацию основных средств	2016 год	164 040	-	164 040
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2016 год	63 010	-	63 010
Итого на 2016 г.:		2 111 972	-	2 111 972
на 2017 год
1. Производственные расходы	2017 год	1 712 180	-	1 712 180
2. Административные расходы	2017 год	290 248	-	290 248
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2017 год	0	-	0
4. Расходы на амортизацию основных средств	2017 год	164 040	-	164 040
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2017 год	63 010	-	63 010
Итого на 2017 г.:	-	2 229 478	-	2 229 478
Всего на срок реализации программы:	-	6 299 061	-	6 299 061
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт	-	182 248	-	182 248
1. Капремонт на водопроводных станциях	2015 год	4 597	-	4 597
2. Капремонт водопроводных сетей	2015 год	16 990	-	16 990
3. Замена запорной арматуры (задвижки)	2015 год	7 835	-	7 835
4. Капремонт (замена) колодцев, камер	2015 год	166	-	166
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов	2015 год	589	-	589
6. Капремонт на ВНС	2015 год	9 067	-	9 067
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода	2015 год	143 004	-	143 004
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	22 513	-	22 513
8. Водопроводных станций	2015 год	2 760	-	2 760
9. Сетей водоснабжения	2015 год	8 068	-	8 068
10. ВНС	2015 год	11 685	-	11 685
11. Транспортные расходы	2015 год	47 617	-	47 617
Итого на 2015 г.:		252 378	-	252 378
на 2016 год
Капитальный ремонт	-	202 062	-	202 062
1. Капремонт на водопроводных станциях	2016 год	4 335	-	4 335
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей	2016 год	26 107	-	26 107
3. Замена запорной арматуры (задвижки)	2016 год	7 544	-	7 544
4. Капремонт (замена) колодцев, камер	2016 год	199	-	199
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов	2016 год	617	-	617
6. Капремонт на ВНС	2016 год	5 009	-	5 009
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода	2016 год	158 251	-	158 251
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	23 153	-	23 153
8. Водопроводных станций	2016 год	2 281	-	2 281
9. Сетей водоснабжения	2016 год	8 384	-	8 384
10. ВНС	2016 год	12 488	-	12 488
11. Транспортные расходы	2016 год	49 736	-	49 736
Итого на 2016 г.:		274 951	-	274 951
на 2017 год
Капитальный ремонт	-	197 279	-	197 279
1. Капремонт на водопроводных станциях	2017 год	5 586	-	5 586
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей	2017 год	17 903	-	17 903
3. Замена запорной арматуры (задвижки)	2017 год	8 272	-	8 272
4. Капремонт (замена) колодцев, камер	2017 год	208	-	208
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов	2017 год	635	-	635
6. Капремонт на ВНС	2017 год	9 542	-	9 542
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода	2017 год	155 133	-	155 133
Текущий ремонт и техническое обслуживание		24 004	-	24 004
8. Водопроводных станций	2017 год	2 410	-	2 410
9. Сетей водоснабжения	2017 год	8 927	-	8 927
10. ВНС	2017 год	12 667	-	12 667
11. Транспортные расходы	2017 год	51 329	-	51 329
Итого на 2017 г.:	-	272 612	-	272 612
Всего на срок реализации программы:	-	799 941	-	799 941
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт	-	8 250	-	8 250
1. Капремонт на водопроводных станциях	2015 год	7 891	-	7 891
2. Замена водопроводных колонок	2015 год	359		359
Текущий ремонт и техническое обслуживание		12 502	-	12 502
3. Водопроводных станций	2015 год	12 502	-	12 502
Итого на 2015 г.:	-	20 752	-	20 752
на 2016 год
Капитальный ремонт	-	8 259	-	8 259
1. Капремонт на водопроводных станциях	2016 год	7 884	-	7 884
2. Замена водопроводных колонок	2016 год	375		375
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	7 716	-	7 716
3. Водопроводных станций	2016 год	7 716	-	7 716
Итого на 2016 г.:	-	15 975	-	15 975
на 2017 год
Капитальный ремонт		7 656	-	7 656
1. Капремонт на водопроводных станциях	2017 год	7 263	-	7 263
2. Замена водопроводных колонок	2017 год	393		393
Текущий ремонт и техническое обслуживание		13 541	-	13 541
3. Водопроводных станций	2017 год	13 541	-	13 541
Итого на 2017 г.:		21 197	-	21 197
Всего на срок реализации программы:	-	57 924	-	57 924
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт	-	-	-	-
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	2015 год	0	-	0
Итого на 2015 г.:	-	0	-	0
на 2016 год
Капитальный ремонт	-	-	-	-
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	2016 год	15 929	-	15 929
Итого на 2016 г.:	-	15 929	-	15 929
на 2017 год
Капитальный ремонт	-	-	-	-
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	2017 год	0	-	0
Итого на 2017 г.:	-	0	-	0
Всего на срок реализации программы:	-	15 929	-	15 929
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт	-	-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	-	-	-
Итого на 2015 г.:	-	-	-	-
на 2016 год
Капитальный ремонт	-	-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	-	-	-
Итого на 2016 г.:	-	-	-	-
на 2017 год
Капитальный ремонт	-	-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	-	-	-
Итого на 2017 г.:	-	-	-	-
Всего на срок реализации программы:	-	-	-	х
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	1,10	1,10	1,10
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,9	15,9	15,9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,86	0,86	0,86
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,78	0,78	0,78
6. Расчет эффективности производственной программы
На 2015 год	-	-	-	-
На 2016 год	-	-	-	-
На 2017 год	-	-	-	-
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации	-	-	-	0
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				2 230 741
На 2016 год				2 418 827
На 2017 год				2 523 287
Итого:				7 172 855
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб.м				175 447
из собственных источников (питьевая вода)				153 087
из собственных источников (техническая вода)				60
от других операторов				22 300
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				1 977 908
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				230 453
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				2 208 361