Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации (ИНН)
|
Закрытое акционерное общество "Саровская генерирующая Компания" ИНН 5254082550
|
|
Местонахождение регулируемой организации
|
607188. г. Саров, Нижегородской области, пр. Мира, 6
|
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа
|
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
|
2. Объем подачи воды
|
|
Наименование услуги
|
на 2015 год
|
на 2016 год
|
на 2017 год
|
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
|
7131,37
|
7158,3
|
7158,3
|
|
- населению,
|
|
|
|
|
- бюджетным потребителям,
|
|
|
|
|
- прочим потребителям,
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
- собственное потребление
|
7126,67
|
7153,60
|
7153,60
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На 2015 год
|
|
Производственные расходы
|
2015 год
|
2 664,437
|
|
2 664,437
|
|
Административные расходы
|
2015 год
|
|
|
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2015 год
|
|
|
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
2015 год
|
1 009,688
|
|
1 009,688
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
2015 год
|
525,15
|
|
525,15
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
2015 год
|
2 596,10
|
|
2 596,10
|
|
Итого за 2015 год:
|
6 795,378
|
|
6 795,378
|
|
На 2016 год
|
|
Производственные расходы
|
2016 год
|
2 832,989
|
|
2 832,989
|
|
Административные расходы
|
2016 год
|
|
|
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2016 год
|
|
|
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
2016 год
|
912,84
|
|
912,84
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
2016 год
|
526,18
|
|
526,18
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
2016 год
|
3 347,17
|
|
3 347,17
|
|
Итого за 2016 год:
|
7 619,18
|
|
7 619,18
|
|
На 2017 год
|
|
Производственные расходы
|
2017 год
|
2 967,329
|
|
2 967,329
|
|
Административные расходы
|
2017 год
|
|
|
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2017 год
|
|
|
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
2017 год
|
912,84
|
|
912,84
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
2017 год
|
526,18
|
|
526,18
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
2017 год
|
3 832,51
|
|
3 832,51
|
|
Итого за 2017 год:
|
8 238,86
|
|
8 238,86
|
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На 2015 год
|
|
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
|
2015 год
|
1 606,575
|
|
1 606,575
|
|
Итого за 2015 год:
|
1 606,575
|
|
1 606,575
|
|
На 2016 год
|
|
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
|
2016 год
|
1 708,21
|
|
1 708,21
|
|
Итого за 2016 год:
|
1 708,21
|
|
1 708,21
|
|
На 2017 год
|
|
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
|
2017 год
|
1 789,21
|
|
1 789,21
|
|
Итого за 2017 год:
|
1 789,21
|
|
1 789,21
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
3 503,99
|
|
3 503,99
|
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На 2015 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2015 год:
|
|
|
|
|
На 2016 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2016 год:
|
|
|
|
|
На 2017 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2017 год:
|
|
|
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
|
|
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На 2015 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2015 год:
|
|
|
|
|
На 2016 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2016 год:
|
|
|
|
|
На 2017 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2017 год:
|
|
|
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
|
|
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На 2015 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2015 год:
|
|
|
|
|
На 2016 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2016 год:
|
|
|
|
|
На 2017 год
|
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
Итого за 2017 год:
|
|
|
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
|
|
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
|
За 2015 год
|
-
|
|
За 2016 год
|
-
|
|
За 2017 год
|
-
|
|
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
|
-
|
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На 2015 год
|
8652,135
|
|
На 2016 год
|
9 608,76
|
|
На 2017 год
|
10 330,67
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
28 591,57
|
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
2014 год
|
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м
|
7515,74
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
-
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
-
|
|
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
|
9 944,28
|
