Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2018 г. - Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2017 г. N 55/26

См. предыдущую редакцию

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2015 года N 43/30

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

С изменениями и дополнениями от:

25 ноября 2016 г., 16 ноября 2017 г.

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5207000133)
Местонахождение регулируемой организации	606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 17
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2016 по 31.12.2016			На период с 01.01.2017 по 31.12.2017				На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		91,163			91,163				91,163
- населению,		80,000			80,000				80,000
- бюджетным потребителям,		8,843			8,843				8,843
- прочим потребителям,		2,320			2,320				2,320
- собственное потребление		0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Производственные расходы	с 01.01.2016 по 31.12.2016		1831,616			-				1831,616
Административные расходы	с 01.01.2016 по 31.12. 2016		0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2016 по 31.12.2016		0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2016 по 31.12.2016		0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2016 по 31.12.2016		0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2016 по 31.12.2016		31,017			-				31,017
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016:			1862,634			-				1862,634
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Производственные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017		1945,659			-				1945,659
Административные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017		0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2017 по 31.12.2017		0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2017 по 31.12. 2017		0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2017 по 31.12.2017		0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2017 по 31.12.2017		528,509			-				528,509
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017:			2474,167			-				2474,167
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018		2052,894			-				2052,894
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018		909,447			-				909,447
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:			2962,341			-				2962,341
Всего на срок реализации программы:			7299,142			-				7299,142
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
Всего на срок реализации программы:			-			-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
Всего на срок реализации программы:			-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
Всего на срок реализации программы:			-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-		-			-				-
Всего на срок реализации программы:			-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед.изм.		На период с 01.01.2016 по 31.12.2016			На период с 01.01.2017 по 31.12.2017				На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0			0				0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0			0				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		1,90			1,90				1,90
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м		1,90			1,90				1,90
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016				-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017				-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016										1862,634
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017										2474,167
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018										2962,341
Всего на период реализации программы:										7299,142
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2016 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м								86,400
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								3906,500
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								-
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.								3906,500