Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 января 2018 г. - Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21 ноября 2017 г. N 56/31

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2015 года N 44/102

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

С изменениями и дополнениями от:

9 декабря 2016 г., 21 ноября 2017 г.

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЛОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЛОЕ КОЗИНО" (ИНН 5244028031)
Местонахождение регулируемой организации	606427, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, р.п. Первое Мая, ул. Садовая, д. 32
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2016 по 31.12.2016		На период с 01.01.2017 по 31.12.2017		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		167,405		167,405		167,405
- населению,		111,972		111,972		111,972
- бюджетным потребителям,		7		7		7
- прочим потребителям,		48,433		48,433		48,433
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Производственные расходы	с 01.01.2016 по 31.12.2016		4165,095		-	4165,095
Административные расходы	с 01.01.2016 по 31.12.2016		389,485		-	389,485
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2016 по 31.12.2016		0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2016 по 31.12.2016		94,785		-	94,785
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2016 по 31.12.2016		0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2016 по 31.12.2016		79,180		-	79,180
Итого на 2016 год:			4728,545		-	4728,545
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Производственные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017		4293,673		-	4293,673
Административные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017		403,896		-	403,896
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2017 по 31.12.2017		0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2017 по 31.12.2017		130,579		-	130,579
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2017 по 31.12.2017		0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2017 по 31.12.2017		85,834		-	85,834
Итого на 2017 год:			4913,982		-	4913,982
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018		4515,463		-	4515,463
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018		412,794		-	412,794
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018		130,579		-	130,579
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018		107,657		-	107,657
Итого на 2018 год:			5166,493		-	10563,057
Всего на срок реализации программы:			14809,020		-	14809,020
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2016 по 31.12.2016		-		-	-
Итого на 2016 год:			-		-	-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2017 по 31.12.2017		-		-	-
Итого на 2017 год:			-		-	-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2018 по 31.12.2018		-		-	-
Итого на 2018 год:			-		-	-
Всего на срок реализации программы:			-		-	-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
Всего на срок реализации программы:			-		-	-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
Всего на срок реализации программы:			-		-	-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-		-		-	-
Всего на срок реализации программы:			-		-	-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2016 по 31.12.2016		На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0		0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0		0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		0		0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		9		9	9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м		1,86		1,86	1,86
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016			-
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017			-
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016						4728,545
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017						4913,982
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018						5115,035
Итого:						14757,562
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						2016 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м						84,680
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						8760,401
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						452,128
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.						9212,529