Приложение. Порядок проведения контроля за эффективностью расходования бюджетных средств подведомственными медицинскими организациями

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Нижегородской области
от 25 июля 2016 г. N 2108

Порядок
проведения контроля за эффективностью расходования бюджетных средств подведомственными медицинскими организациями

С изменениями и дополнениями от:

2 ноября 2016 г., 20 июня 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23.11.2007 N 435 "Об утверждении положения о министерстве здравоохранения Нижегородской области", Законом Нижегородской области от 28.01.2016 N 1-З "О полномочиях государственного предприятия Нижегородской области на оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями медицинских организаций Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 12.01.2016 N 1 "Об организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями государственных бюджетных (автономных, казенных) учреждений Нижегородской области, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области" и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 16.01.2014 N Пр-78.

1.2. Настоящий порядок определяет взаимодействие министерства здравоохранения Нижегородской области (далее - МЗНО), подведомственных медицинских организаций (далее - МО), ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" (далее - ГКУ НО "ЦМИ") и уполномоченной организации ГП НО "Нижегородская областная фармация" (далее - ГП НО "НОФ").

1.3. Целью контрольных мероприятий является мониторинг эффективности расходования бюджетных средств МО.

1.4. Непосредственное проведение контрольных мероприятий осуществляется структурными подразделениями МЗНО (отдел финансово-экономический, отдел контрактной службы, отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, отдел медицинской помощи взрослому населению, отдел детства и родовспоможения, отдел контроля качества и безопасности медицинской помощи, отдел стратегического планирования), ГКУ НО "ЦМИ" и ГП НО "НОФ".

1.5. Свод по контрольным мероприятиям осуществляет отдел стратегического планирования. Ответственный: В.Ю. Фролов.

2. Организация и проведение контрольных мероприятий

Контрольные мероприятия проводятся по следующим разделам:

2.1. Контрольные мероприятия за финансовым состоянием МО.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области от 20 июня 2017 г. N 1050 подпункт 2.1.1 пункта 2.1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.1.1. Еженедельный (по четвергам) мониторинг информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, в разрезе статей, источников финансирования (бюджет, ОМС) и поставщиков по формату в соответствии с Приложением 1 к настоящему порядку.

Ответственные: финансово-экономический отдел МЗ НО (Ю.В. Пономарева) и отдел экономического планирования ГКУ НО "ЦМИ" (Г.Н. Вершинина).

2.2. Контрольные мероприятия за эффективностью закупок МО.

2.2.1. Контрольные мероприятия за эффективностью закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий включают в себя:

а) еженедельный (по пятницам) контроль за исполнением Закона Нижегородской области от 21.01.2016 N 1-З "О полномочиях государственного предприятия Нижегородской области на оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями медицинских организаций Нижегородской области" по формату в соответствии с Приложением N 2 к настоящему порядку.

Ответственный: отдел контрактной службы МЗНО (Е.В. Ошкин);

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области от 2 ноября 2016 г. N 2998 в подпункт "б" подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) ежеквартальный (до 01 числа месяца предшествующего отчетному кварталу) анализ плановой квартальной потребности МО в лекарственных препаратах и медицинских изделиях (далее - Заявка на ЛП и МИ), полученной от ГП НО "НОФ", по формату в соответствии с запрошенными данными:

- на предмет соответствия порядкам и стандартам медицинской помощи, оказываемой МО согласно уровню и профилю.

Ответственные: отдел медицинской помощи взрослому населению (Т.В. Егорова), отдел детства и родовспоможения (Т.А. Боровкова), отдел контроля качества и безопасности медицинской помощи МЗНО (С.В. Теплова) и ГП НО "НОФ" (Т.В. Нижарадзе);

- на предмет соответствия объему финансирования, доли в Заявке ЛП и МИ, в том числе отечественных, и приверженности к конкретным производителям.

Ответственные: отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности МЗНО (Н.Ю. Очекурова) и ГП НО "НОФ" (Т.В. Нижарадзе);

в) ежеквартальный (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) анализ закупки ЛП и МИ МО у ГП НО "НОФ" по формату в соответствии с запрошенными данными:

- на предмет соответствия порядкам и стандартам медицинской помощи, оказываемой МО согласно уровню и профилю.

Ответственные: отдел медицинской помощи взрослому населению (Т.В. Егорова), отдел детства и родовспоможения (Т.А. Боровкова), отдел контроля качества и безопасности медицинской помощи МЗНО (С.В. Теплова) и ГП НО "НОФ" (Т.В. Нижарадзе);

- на предмет соответствия закупки ЛП и МИ Заявке на ЛП и МИ, приверженности к конкретным торговым наименованиям.

Ответственные: отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности МЗНО (Н.Ю. Очекурова) и ГП НО "Нижегородская областная фармация" (Т.В. Нижарадзе).

2.2.2. Контрольные мероприятия за эффективностью закупок медицинского оборудования включают в себя:

а) еженедельный мониторинг своевременности проведения закупок и ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса ТФ ОМС, а также закупок санитарного автотранспорта за счет всех источников финансирования по формату в соответствии с Приложениями N 3 и N 3/1 к настоящему порядку.

Ответственный: отдел контрактной службы МЗНО (Е.В. Ошкин);

б) ежемесячный (до 02 числа месяца, следующего за отчетным периодом) мониторинг эффективности использования медицинского оборудования, находящегося на балансе МО, в рамках приказа МЗНО от 14.04.2016 N 1105 "О мониторинге эффективности использования медицинского оборудования, находящегося на балансе государственных учреждений Нижегородской области" по формату в соответствии с Приложением N 4 к настоящему порядку.

Ответственный: отдел стратегического планирования МЗНО (В.Ю. Фролов).

2.3. Результаты контрольных мероприятий оформляются отчетами по установленным формам, а в случае проверок - справкой (актом) и передаются в отдел стратегического планирования (В.Ю. Фролов).

3. Порядок предоставления информации медицинскими организациями

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области от 20 июня 2017 г. N 1050 пункт 3.1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1. По еженедельному мониторингу о наличии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, в разрезе статей, источников финансирования (бюджет, ОМС) и поставщиков МО предоставляют информацию до 10:00 каждый четверг в соответствии с Приложением 1 к настоящему порядку в финансово-экономический отдел МЗ НО и отдел экономического планирования ГКУ НО "ЦМИ" в информационно-аналитической системе "БАРС. Web-Своды".

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области от 2 ноября 2016 г. N 2998 в пункт 3.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. По анализу плановой квартальной Заявки на ЛП и МИ МО:

- ГП НО "НОФ" направляет в МО унифицированную форму заявки на ЛП и МИ в соответствии с Приложением N 5 к настоящему порядку;

- МО предоставляют плановую квартальную Заявку на ЛП и МИ в соответствии с унифицированной формой, направленной ГП НО "НОФ", в бумажном виде с заверенной подписью руководителя и печатью организации, а также в электронном виде в формате Excel на адрес электронной почты: lpu@nofnn.ru:

- на 1 квартал до 10 ноября предшествующего года;

- на 2 квартал до 10 февраля текущего года;

- на 3 квартал до 10 мая текущего года;

- на 4 квартал до 10 августа текущего года.

3.3. По еженедельному мониторингу своевременности проведения закупок и ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса ТФ ОМС, а также закупок санитарного автотранспорта за счет всех источников финансирования МО предоставляют информацию в соответствии с Приложением N 3 к настоящему порядку до 12:00 каждую среду в отдел контрактной службы МЗНО на электронные адреса: oblzakaz@mail.ru, bn-zakaz@mail.ru.

3.4. По ежемесячному мониторингу эффективности использования медицинского оборудования МО предоставляют информацию в рамках приказа МЗНО от 14.04.2016 N 1105 "О мониторинге эффективности использования медицинского оборудования, находящегося на балансе государственных учреждений Нижегородской области".

3.5. Ответственность за предоставление достоверных сведений в рамках контрольных мероприятий за эффективностью расходования бюджетных средств возлагается на руководителей МО.