Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 10 ноября 2015 г. N 36/71 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Комсервис-В", с. Филинское Вачского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Вачского муниципального района Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (прекратило действие)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 1 января 2018 г. - Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21 ноября 2017 г. N 56/16
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года N 36/71
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
С изменениями и дополнениями от:
2 декабря 2016 г., 21 ноября 2017 г.
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС-В" (ИНН 5208004853) |
|||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 |
|||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
|||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
448,300 |
448,300 |
448,300 |
|||||||||
|
- населению, |
307,81 |
307,81 |
307,81 |
|||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
40,290 |
40,290 |
40,290 |
|||||||||
|
- прочим потребителям, |
100,200 |
100,200 |
100,200 |
|||||||||
|
- собственное потребление |
|
|
|
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
15645,601 |
|
15 645,601 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
1857,406 |
|
1 857,406 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
0,000 |
|
0,000 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
0,000 |
|
0,000 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
100,289 |
|
100,289 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
465,460 |
|
465,460 |
||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2016: |
18068,756 |
0,00 |
18 068,756 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
16 524,163 |
|
2 381,522 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
1 925,257 |
|
396,755 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
0,000 |
|
0,000 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
0,000 |
|
0,000 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
100,289 |
|
100,289 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
469,870 |
|
469,870 |
||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2017 по 31.12.2017: |
19019,579 |
0,00 |
19019,579 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
17 510,075 |
|
17 510,075 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 961,424 |
|
1 961,424 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
|
0 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
|
0 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
100,289 |
|
100,289 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
492,051 |
|
492,051 |
||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
20063,839 |
|
20063,839 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2018: |
57152,174 |
|
57152,174 |
|||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
|
7 004,729 |
|
7 004,729 |
||||||||
|
Итого на 2016 год: |
7 004,729 |
|
7 004,729 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
|
7 260,612 |
|
7 260,612 |
||||||||
|
Итого на 2017 год: |
7 260,612 |
|
7 260,612 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
|
7 397,008 |
|
7 397,008 |
||||||||
|
Итого на 2018 год: |
7 397,008 |
|
7 397,008 |
|||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
21662,349 |
0,00 |
21662,349 |
|||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
|
|
|
0,00 |
||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед.изм. |
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,1 |
0,09 |
0,08 |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
2,22 |
2,22 |
2,22 |
||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
|||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
- |
|||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
25 073,485 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
25754,587 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
26056,389 |
|||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы: |
76884,461 |
|||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
|||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
398,4 |
|||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
115800 |
|||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
4009 |
|||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. |
19809 |
|||||||||||